嵩县科技商务和工业信息化委员会
2019年度部门预算
二○一九年三月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 嵩县科技商务和工业信息化委员会2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 嵩县科技商务和工业信息化委员会2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
第一部分嵩县科技商务和工业信息化委员会概况
一、主要职能
嵩县科技商务和工业信息化委员会是2018年新成立的预算单位。主要职责为科技工作职责和工业和信息化工作职责。
(一)科技工作职责
1、贯彻执行国家、省、市科技工作法律、法规、规章和方针、政策;提出全县科技发展战略的建议;提出全县科技事业发展的政策和重大措施建议，推进全县科技创新体系建设和科技体制改革工作。
2、牵头拟定全县科学和技术发展规划，实施科技兴县战略，及时向县委、县政府报告并提出建议;会同有关部门推进创新驱动发展战略实施。
3、组织制定多渠道增加科技投入的政策措施;会同有关部门统筹管理科技投入;提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置。
4、会同有关部门拟订推动全县产学研融合发展等方面的政策措施，组织全县经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关，推动企业技术进步。
5、负责全县高新技术发展与产业化工作。会同有关部门拟订高新技术产业化政策，推进全县高新技术发展及产业化工作。
6、制定科技成果转化和产业化政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范;组织实施重大科技专项。
7、负责全县科技基础能力建设。提出全县科研条件保障规划和政策建议;负责全县科技基础条件平台、科技服务平台和企业技术创新科技支撑平台建设工作;会同有关部门加强科技基本建设;拟订全县科技服务业政策措施，推动科技服务业发展。
8、负责全县科技奖励工作;会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议;负责全县科技创新创业人才(团队)建设。
9、会同有关部门拟订全县科学技术普及工作规划，指导全县科普工作;贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》;协调有关部门开展技术培训;负责全县技术市场的建设管理。
10、拟订全县科技促进农村和社会发展的政策措施，研究解决农村和社会发展的重大科技问题。
11、对所属全县性学会(协会)进行管理，对基层科协组织进行业务指导;为科技团体和科技工作者服务。
12、做好科技发明、科技统计、科技档案等工作，指导以信息业为主的科技第三产业的发展。
13、指导、协调县政府各部门和各乡镇的科技管理工作。
(二)工业和信息化工作职责
1、提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施全县工业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。
2、监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
3、负责提出全县工业、信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)，提出国家、省、市对口部门用于工业和信息化财政性建设资金安排的建议，按照国家、省和市规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。
4、组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家、省、市、县有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。
5、组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、省、市、县重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。
6、组织实施全县工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
7、推进全县工业和信息化体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理。负责全县民爆器材行业管理工作。
8、贯彻执行国家和省、市发展民营经济的方针、政策和法规;负责全县中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况，负责中小企业融资服务体系建设，协调解决有关重大问题。
9、统筹推进全县信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务、电子商务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;统一规划、配置和管理全县无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，协调处理军地间无线电管理相关事宜，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制，统一管理全县无线电监督管理机构。
10、承担相关信息安全管理的责任，负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作，协调处理信息安全重大事件。
二、部门预算单位构成
嵩县科技商务和工业信息化委员会预算包括部门本级预算。
第二部分嵩县科技商务和工业信息化委员会2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
嵩县科技商务和工业信息化委员会2019年收入总计1061.52万元,支出总计1061.52万元。与上年相比，收入增加52.25万元，增长5.18%。主要原因是：2019年新增养老保险40万元，研发费用12.25，国有资产有偿使用2.8万元。与上年相比，支出增加52.25万元，增加5.18%。主要原因是：2019年新增养老保险40万元，研发费用12.25。
二、收入预算总体情况说明
嵩县科技商务和工业信息化委员会2019年收入合计1061.52万元，其中：财政一般拨款1058.72万元;国有资产有偿使用2.8万元。
三、支出预算总体情况说明
嵩县科技商务和工业信息化委员会2019年支出合计1061.52万元,其中:基本支出526.02万元,占49.55%;项目支出535.5万元,占50.45%
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
嵩县科技商务和工业信息化委员会2019年一般公共预算收支预算1061.52万元,政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加52.25万元，增加5.18%，主要原因是：2019年新增养老保险40万元，研发费用12.25，国有资产有偿使用2.8万元。政府性基金收支增加0万元，预算数与2018年度无差异。
五、一般公共预算支出预算情况说明
嵩县科技商务和工业信息化委员会2019年一般公共预算支出年初预算为1061.52万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出7万元，占0.66%;科学技术支出955.67万元，占90.03%;社会保障和就业支出29.18万元，占2.75%;卫生健康支出11.70万元，占1.10%;资源勘探信息等支出39.75万元，占3.74%;住房保障支出18.22万元，占1.72%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
嵩县科技商务和工业信息化委员会2019年一般公共预算基本支出649.02万元，其中：人员经费491.76万，元主要包括基本工资207.37万元、津贴补贴48.03万元、奖金30.18万元、绩效工资1.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费100.62万元、职业年金缴费、医疗保险缴费12.28万元、其他社会保障缴费0.32万元、住房公积金19.19万元、其他工资福利支出28.75万元、离休费18.62万元、退休费20.40、其他对个人和家庭的补助支出4.05万元;公用经费157.26万元，主要包括：办公费6.6万元、印刷费6.8万元、邮电费2.4万元、差旅费13万元、维修(护)费2.0万元、租赁费、会议费0.8万元、培训费、公务接待费2.0万元、劳务费14.8万元、委托业务费65万元、福利费7.79万元、工会经费6.26万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用25.06万元、其他商品和服务支出2.75万元、。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
嵩县科技商务和工业信息化委员会2019年“三公”经费预算为10.17万元。 比 2018年预算数增加9.17万元。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费 0万元。预算数比2018年减少0万元，下降0%，预算数与2018年度无差异。
(二)公务用车购置及运行费5.17万元。其中公务车辆购置费0万元，比2018年增加0万元，预算数与2018年度无差异;公务用车运行维护费5.17万元，主要用于车辆维修、加油运行，比2018年增加5.17万元，主要原因：本单位为2018年新成立单位，2018年度无车辆运行费，本年度运行维护费用增加。
(三)公务接待费5万元，主要用于业务接待，比2018年增加4万元，增长400%，主要原因：本单位为2018年新成立单位，2018年度业务接待较少，本年度增加。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
嵩县科技商务和工业信息化委员会2019年机关运行经费支出预算30.03万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少226.07万元，下降88.27%，主要原因：2018年度数据统计有误，包含人员经费和项目经费。
(二)政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年，我部门认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的有关要求，对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 540.56 万元。
2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1061.52万元，人员经费支出478.76万元，公用经费支出47.26万元，支出项目共1个，支出总额535.50万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额535.50万元。
(四)国有资产占用情况
2018年期末，嵩县科技商务和工业信息化委员会固定资产总额120.89万元，其中：房屋建筑物70.27万元，车辆30万元。共有车辆1辆，其中：公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2019年我单位按照县财政预算公开要求，将本单位所有部门预算资金全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
??附件：嵩县科技商务和工业信息化委员会2019年度部门预算.xls
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