嵩县旅游局
2019年度部门预算
二○一九年三月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 嵩县旅游局2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 嵩县旅游局2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
第一部分 嵩县旅游局概况
一、主要职能
(一)机构设置情况
办公室：协助局领导处理机关日常工作，管理局机关行政事务，负责文秘、档案和信息处理工作;负责局机关干部职工的组织管理工作;负责基层党组织建设、思想作风建设及纪检、党务工作;负责局机关和局属单位的机构编制、人事劳资的管理工作;负责局机关财务、财产和局属单位的固定资产.财务管理工作;负责单位的工会、妇联、共青团、计划生育等工作;规划管理科：负负责全县旅游资源管理，旅游规划，行业管理、培训，行政审批、招商引资等工作;市场开发科：负责旅游市场开发、策划，旅游形象宣传，旅游节会活动组织实施，旅游市场调查、客源分析、旅游统计，网络营销，网站建设管理，网络舆情监管，旅游信息收集发布，微博运营等工作;旅游扶贫活动办公室：主要负责扶贫与旅游结合，帮扶一个贫困户、嵩县山水任您游”活动等。全域旅游创建办：主要负责全域旅游创建及精品民俗建设等工作。
(二)部门职责
1、单位主要工作职责：贯彻党和国家的路线、方针、政策及省、市、县的决策部署，具体落实上级关于旅游工作的方针政策和县委、县政府的指示，参与研究、制订全县旅游工作的政策、规划并组织实施。
2、指导和管理全县旅游规划、旅游资源的保护和开发，负责旅游建设项目的审批和监督。
3、贯彻实施国家、省、市有关旅游业的法律、法规，加强旅游市场行政管理，负责全县旅游业务经营单位的行业管理，负责处理旅游投诉案件，组织实施旅游行业的培训及岗位资格认证制度，加强技术标准、规划服务的检查评审工作，加强旅游行业的精神文明建设;指导组织全县旅游业的对外宣传促销;加强旅游行政执法。
二、部门预算单位构成
嵩县旅游局预算为本级预算。
第二部分嵩县旅游局2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
嵩县旅游局2019年收入353.81万元，支出总计353.81万元，与2018年相比，收、支总计各增加 111.35万元，增长45.93%。主要原因：工资调整、项目资金增加。
二、收入预算总体情况说明
嵩县旅游局2019年度部门预算总收入353.81万元，其中：一般公共预算收入259.81万元; 政府性基金预算收入94万元。
三、支出预算总体情况说明
嵩县旅游局2019年支出合计353.81万元，其中：基本支出259.81万元，占73.43%;项目支出94万元，占26.57%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
嵩县旅游局2019年一般公共预算收支预算259.81万元,政府性基金收支预算94万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加17.5万元，增长7.16%。主要原因是：工资调整、基本支出增加、增加人员;政府性基金收支增加94万元，主要原因：上级拨付专项资金。
五、一般公共预算支出预算情况说明
嵩县旅游局2019年一般公共预算支出年初预算为353.81万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出296.52万元，占83.81%;社会保障和就业支出30.63万元，占8.66%;卫生健康支出10.74万元，占3.03%;住房保障支出15.91万元，占4.50%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
嵩县旅游局2019年一般公共预算基本支出353.81万元，其中：人员经费230.81万元，主要包括基本工资102.25万元、津贴补贴43.76万元、奖金24.47万元、绩效工资0.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.63万元、医疗保险缴费10.74万元、其他社会保障缴费0.15万元、住房公积金15.91万元、其他对个人和家庭的补助支出2万元;公用经费122.99万元，主要包括：办公费1万元、邮电费0.55万元、差旅费1.25万元、工会经费2.94万元、福利费2.56万元、其他交通费用20.70万元、其他资本性支出94万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
嵩县旅游局2019年“三公”经费预算为19.96万元。 比 2018年预算数减少9万元。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费 0万元。预算数比2018年减少0万元，下降0%，预算数与2018年度无差异。
(二)公务用车购置及运行费12.40万元。其中公务车辆购置费12.40万元，比2018年增加12.40万元，主要原因：车辆老旧，更新车辆;公务用车运行维护费0万元，比2018年减少12.4万元，主要原因：本年度车辆维修费减少。
(三)公务接待费7.56万元，主要用于业务接待，比2018年减少0万元，下降0%，预算数与上年度无差异。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
嵩县旅游局2019年机关运行经费支出预算5.49万元，比2018年减少206.26万元，下降97.41%，主要原因：2018年度数据统计有误。
(二)政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年，我部门认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的有关要求，开展相关绩效评价工作。
2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为353.81万元，人员经费支出230.81万元，公用经费支出28.99万元，支出项目共1个，支出总额94万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
(四)国有资产占用情况
2018年期末，嵩县旅游局固定资产总额88.81万元，其中，房屋建筑物0.86万元，专用设备0.17万元，通用设备80.15万元家具、用具7.64万元。车辆0万元。共有车辆0 辆，单价50万元以上通用设备1(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2019年我单位按照县财政预算公开要求，将本单位所有部门预算资金全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
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