嵩县总工会
2019年度部门预算
二○一九年三月
目? 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 嵩县总工会部门2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：嵩县总工会部门2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
第一部分?嵩县总工会部门概况
一、主要职能
(一)嵩县总工会的主要职责是按照《工会法》和《中国工会章程》的规定，加强工会组织建设，组织职工积极投身经济建设，依法维护职工的合法权益。
(二)人员情况
一是县总工会现有在职干部职工21人，其中自收自支行政人员12人，事业人员6人,劳务派遣人员5人。二是财政全供离退休人员13人。
(三)机构情况
嵩县总工会设有7个部室：办公室，法律部，保障部，组织部，女工部，生产保护部，职工帮扶中心。
二、嵩县总工会部门预算单位构成
嵩县总工会部门预算属一级预算部门，是县总工会本级。
第二部分?嵩县总工会部门2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
嵩县总工会部门2019年收入总计15.67万元，支出总计15.67万元，与2018年相比，收、支总计各增加2.10万元，增长15.48%。主要原因：一般公共预算收支预算增加2.1万元。
二、收入预算总体情况说明
嵩县总工会部门2019年收入合计15.67万元，其中：一般公共预算收入15.67万元。
三、支出预算总体情况说明
嵩县总工会部门2019年支出合计15.67万元，其中：基本支出15.67万元，占100%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
嵩县总工会部门2019年一般公共预算收支预算15.67万元。政府性基金收支预算0万元，与2018年相比，一般公共预算收支预算增加2.10万元，增长15.48%，主要原因：离退休人员工资调整，基本支出增加;政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：预算数与上年度预算数无差异。
五、一般公共预算支出预算情况说明
嵩县总工会部门2019年一般公共预算支出年初预算为15.67万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出15.67万元，占100%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
嵩县总工会部门2019年一般公共预算基本支出15.67万元，其中：人员经费14.49万元，主要包括：基本工资3.33万元、津贴补贴2.48万元、奖金0.76万元、离休费3.01万元、退休费4.26万元、生活补助0.65万元;公用经费1.18万元，主要包括：福利费0.74万元、其他商品和服务支出0.44万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
嵩县总工会部门2019年政府性基金预算支出0万元。
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
嵩县总工会部门2019年国有资金经营预算支出0万元。
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
嵩县总工会部门2019年“三公”经费预算为0万元。比2018年预算数减少0万元，下降0%。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费0万元。预算数比2018年减少0万元，下降0%，主要原因：县总工会属自收自支单位，2019年县财政不拨付县总工会行政经费和三公经费，故2019年度没有财政拨款的三公经费。
(二)公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2018年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：县总工会属自收自支单位，2019年县财政不拨付县总工会行政经费和三公经费，故2019年度没有财政拨款的三公经费;公务用车运行维护费0万元，比2018年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：县总工会属自收自支单位，2019年县财政不拨付县总工会行政经费和三公经费，故2019年度没有财政拨款的三公经费。
(三)公务接待费0万元，比2018年预算数减少0万元，下降0%，主要原因县总工会属自收自支单位，2019年县财政不拨付县总工会行政经费和三公经费，故2019年度没有财政拨款的三公经费。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
嵩县总工会部门2019年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少0万元，下降0%，主要原因：县总工会属自收自支单位，财政只拨付离退休人员工资，财政不拨付其他行政运行经费，故2019年无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,我部门认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的有关要求，对相关项目进行了预算绩效评价。
2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为0万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共0个，支出总额0万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。嵩县总工会属自收自支单位，财政只拨付离退休人员工资，财政不拨付其他行政运行经费，故2019年不纳入预算绩效管理。
(四)国有资产占用情况
2018年期末，嵩县总工会部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
(五)关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求，将本单位所有部门预算资金全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
