嵩县机构编制委员会办公室
2019年度部门预算
二○一九年三月
目? ?录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 嵩县机构编制委员会办公室2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件 嵩县机构编制委员会办公室2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
第一部分?嵩县机构编制委员会办公室概况
一、主要职能
(一)部门职责
嵩县机构编制委员会办公室为机构编制委员会的常设办事机构，原与人事劳动和社会保障局合署办公。2010年县政府机构改革后，单独设置为县委工作部门，县事业单位登记管理局与其合署办公。行政编制9名。其中：县编办主任1名，副主任2名;其中1名兼任县事业单位登记管理局局长(正科级)，县事业单位登记管理局设专职副局长1名;股级领导职数3名。核定工勤编制1名。现有职工13名，其中占行政编制8名，事业编制5名。内设综合股、监督检查股、事业单位登记管理股三个股室，下设副科级事业单位─机构编制信息中心。
二、部门预算单位构成
嵩县机构编制委员会办公室2019年部门预算单位为本级预算和所属单位预算，具体是：1.嵩县机构编制委员会办公室本级 2.机构编制信息中心
第二部分?嵩县机构编制委员会办公室2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
嵩县机构编制委员会办公室2019年收入总计121.73万元，支出总计121.73万元，与2018年相比，收、支总计各减少5.11万元，减少4.03%。主要原因：一般公共预算收入减少。
二、收入预算总体情况说明
嵩县机构编制委员会办公室2019年收入合计121.73万元，其中：一般公共预算收入121.73万元。
三、支出预算总体情况说明
嵩县机构编制委员会办公室2019年支出合计121.73万元，其中：基本支出109.73万元，占90.14%;项目支出12万元，占9.86%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
嵩县机构编制委员会办公室2019年一般公共预算收支预算121.73万元。政府性基金收支预算0万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算减少5.11万元，减少4.03%，主要原因：一般公共预算收入减少;政府性基金收支减少0万元，减少0%，主要原因：我部门没有政府性基金。
五、一般公共预算支出预算情况说明
嵩县机构编制委员会办公室2019年一般公共预算支出年初预算为121.73万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出95.84万元，占78.73%;社会保障和就业支出14.02万元，占11.52%;卫生健康支出4.67万元，占3.8%;住房保障支出7.2元，占5.9%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
嵩县机构编制委员会办公室2019年一般公共预算基本支出121.73万元，其中：人员经费100.97万元主要包括：基本工资42.24万元、津贴补贴14.19万元、奖金10.24万元、绩效工资6.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.32万元、医疗保险缴费4.67万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金7.02万元，生活补助1.8万元。;公用经费20.77万元,主要包括：办公费2.7万元、印刷费2万元、邮电费1.8万元、差旅费2.1万元、公务接待费1万元、工会经费1.27万元、福利费1.06万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用6.84万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
嵩县机构编制委员会办公室2019年“三公”经费预算为8.53万元。 比 2018年预算数增加4.73万元，增长124.47%。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费0万元。预算数与2018年无差异。
(一)公务用车购置及运行费5.53万元。其中公务车辆购置费0万元，预算数与2018年无差异;公务用车运行维护费 5.53万元，主要用于汽车运行与维护,比2018年增加2.53万元，增长84.33%，主要原因：因公出差增多。
(三)公务接待费3万元，主要用于因公接待，比2018年预算数增加2.2万元，增长275%，主要原因：扶贫下乡次数增加公务接待数量增加。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
嵩县机构编制委员会办公室2019年机关运行经费支出预算12万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年增长2.65万元，增长31.77%，主要原因：人力开支增加。
(二)政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,我部门认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的有关要求，对相关项目进行了预算绩效评价。
2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为121.73万元，其中人员经费支出99.17万元，公用经费支出10.57万元，支出项目共2个，支出总额12万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
(四)国有资产占用情况
2018年期末，嵩县机构编制委员会办公室固定资产总额36.6万元;其中，房屋建筑物0万元，共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2019年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
