嵩县公安局
2019年度部门预算
二○一九年三月
目? ?录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 嵩县公安局2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：嵩县公安2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
第一部分?嵩县公安局概况
一、主要职能
(一)部门职责：
嵩县公安局为主管全县公安工作的县政府工作部门，其主要职能为：
(一)、分析、研究全县社会治安状况，为上级公安机关和县委、政府提供社会治安方面的重要情况和对策。
(二)、负责全县公安民警队伍管理、教育和培训工作。
(三)、负责管理社会治安、户口、居民身分证、枪支弹药、危险物品、特种待业和出入境工作;管理全县车辆、道路交通安全;负责消防监督和安全防范工作。
(四)、组织对危害社会政治稳定案件的侦察和重大刑事案件的侦破工作。
(五)、负责重大案件的预审和关押场所的管理工作。
(六)、指导和监督全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作;负责来嵩重要人员的安全警卫。
(七)、负责法律规定的其他职责。
(八)、承担全县重大土地违法案件和矿山违法案件的查处、侦破工作。负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。9、承办县政府交办的其他事项。
二、嵩县公安局预算单位构成
本预算为汇总预算，纳入本部门2019年度部门预算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位2个，具体是：
1.嵩县公安局本级
2.嵩县公安局交通警察大队
3.嵩县看守所
第二部分?嵩县公安局2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
嵩县公安局2019年收入总计7709.62万元，支出总计7709.62万元，与2018年相比，收、支总计各减少397.23万元，下降4.9%。主要原因：单位厉行节俭，减少开支。
二、收入预算总体情况说明
嵩县公安局2019年收入合计7709.62万元，其中：一般公共预算收入6660.32万元; 上级以前告知一般性转移支付1015.00万元;政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入34万元。
三、支出预算总体情况说明
嵩县公安局2019年支出合计7709.62万元，其中：基本支出6228.30万元，占80.79%;项目支出1481.32万元，占19.21%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
嵩县公安局2019年一般公共预算收支预算7709.62万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算减少397.23万元，下降4.9%，主要原因：单位厉行节俭，减少开支。
五、一般公共预算支出预算情况说明
嵩县公安局2019年一般公共预算支出年初预算为7709.62万元。主要用于以下方面：公共安全支出6863.7万元，占89.03%;社会保障和就业支出416.15万元，占5.4%;卫生健康支出146.59万元，占1.9%;住房保障支出283.17万元，占3.67%;
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
嵩县公安局2019年一般公共预算基本支出7709.62万元，其中：人员经费5293.15万元主要包括：基本工资1218.29万元、津贴补贴1577.67万元、奖金355.64万元、伙食补助30万元、机关事业单位基本养老保险缴费464.15万元、职业年金缴费32万元、医疗保险缴费146.59万元、其他社会保障缴费128.19万元、住房公积金306.17万元、其他工资福利支出918.49万元、离休费9,24万元、退休费29.07万元、生活补助56.25万元、医疗费补助6.4万元、其他对个人和家庭的补助支出15万元;公用经费2416.46万元主要包括：办公费182.82万元、印刷费13万元、水费42万元、电费117.90万元、邮电费31.70万元、物业管理费23万元、差旅费223.10万元、维修(护)费131万元、租赁费52万元、培训费14万元、公务接待费8万元、专用材料费2.5万元、被装购置费8万元、劳务费25万元、委托业务费70万元、工会经费62.20万元、福利费32.13万元、公务用车运行维护费200.50万元、其他交通费用255.41万元、其他商品和服务支出239.81万元、办公设备购置56.40万元、专用设备购置536万元、大型修缮90万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
嵩县公安局2019年“三公”经费预算为352.81万元。 比 2018年预算数增加228.15万元，增长183.02%。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费 0万元。预算数与2018年无差异。
(二)公务用车购置及运行费345.81万元。其中公务车辆购置费148.00万元，主要用于执法执勤、巡逻、安保、现场勘查等工作所需公务用车的燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费费用等支出。 主要原因：更新执法执勤用车11辆，费用148万元;公务用车运行维护费197.81万元，主要用于开展发改事务等工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,比2018年增加85.17万元，较上年增长89.99%，主要原因：我局按照部署，对案件高发态势进行大规模布控，加上扫黑除恶专项斗争的深入，因此预计公务用车运行维护费用增加。
(三)公务接待费7万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。 预算数比2018年预算数减少5万元，下降41.67%主要原因是省局机关及所属各单位严格落实《河南省党政机关国内公务接待管理办法》 ， 严格公务接待审批管理、 严控接待标准， 确保公务接待费只减不增。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
嵩县公安局2019年机关运行经费支出预算4985.3万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年增加1889.2万元，增长61.02%，主要原因：1是一般性转移支付办案经费增加了拨付力度;2是2020年度增加了大型安保的预算经费。
(二)政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排1236.2万元，其中：政府采购货物预算1046.2万元、政府采购工程预算70万元、政府采购服务预算120万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年，我部门认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的有关要求，对相关项目进行了预算绩效评价。
2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为7709.62万元，其中人员经费支出5202.35万元，公用经费支出1025.94万元，支出项目共5个，支出总额1481.32万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目4个，支出总额1476.32万元。
(四)国有资产占用情况
2018年期末，我部门共有车辆99辆，其中：其中： 一般公务用车 3辆、 一般执法执勤用车65 辆、 特种专业技术用车31辆;单价50万元以上通用设备1台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2019年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
