嵩县公共资源交易中心
2019年度部门预算
二○一九年三月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 嵩县公共资源交易中心2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：嵩县公共资源交易中心2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
第一部分?嵩县公共资源交易中心概况
一、主要职能
(一)部门职责
嵩县公共资源交易中心的主要职责是：
贯彻和执行国家、省、市有关公共资源交易中心的法律、法规和规定;县政府批准的建设工程交易、土地使用权交易、产权交易、政府采购等各类公共资源交易活动的组织管理服务工作;公共资源交易的具体操作方案和规范的制定;政策法规和相关信息的查询服务。
二、嵩县公共资源交易中心预算单位构成
嵩县公共资源交易中心预算包含嵩县公共资源交易中心本级。
第二部分?嵩县公共资源交易中心2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
嵩县公共资源交易中心2019年收入总计105.57万元，支出总计105万元，与2018年相比，收、支总计各增加32.03万元，增长43.55%。主要原因： 一般公共预算收支预算增加32.03万元。
二、收入预算总体情况说明
嵩县公共资源交易中心2019年收入合计105.57万元，其中：一般公共预算收入105.57万元; 政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
嵩县公共资源交易中心2019年支出合计105.57万元，其中：基本支出100.57万元，占95.26%;项目支出5万元，占4.74%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
嵩县公共资源交易中心2019年一般公共预算收支预算105.57万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加32.03万元，增长43.55%。主要原因： 嵩县公共资源交易中心2018年度新调入交易中心3人，人员增加后基本支出增加27.03万元，增加交易平台专项经费5万元;政府性基金收支预算未变化。
五、一般公共预算支出预算情况说明
嵩县公共资源交易中心2019年一般公共预算支出年初预算为105.57万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出79.66，占75.46%;社会保障和就业支出13.77万元，占13.04%;卫生健康支4.88万元，占4.62%;住房保障支出7.26万元，占6.88%;
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
嵩县公共资源交易中心2019年一般公共预算基本支出105.57万元，其中：人员经费96.92万元，主要包括：基本工资41.46万元、津贴补贴13.89万元、奖金10.13万元、绩效工资5.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.77万元、医疗保险缴费4.88万元、其他社会保障缴费0.07万元、住房公积金7.26万元;公用经费8.65万元，主要包括：办公费1.40万元、印刷费1万元、维修(护)费2万元、工会经费1.22万元、福利费1.04万元、公务用车运行维护费2万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
嵩县公共资源交易中心2019年“三公”经费预算为2万元。 比 2018年预算数减少2.8万元，下降41.67%。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费 0万元。预算数与2018年无差异。
(二)公务用车购置及运行费2万元。其中公务车辆购置费0万元，预算数与2018年无差异。公务用车运行维护费2万元，主要用于中心公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出，比2018年减少1.5万元，较上年下降42.86%，主要原因：严格控制公车运行的消耗，减少开支。
(三)公务接待费0万元，预算数较上年减少1.3万元，主要原因是中心严格落实《河南省党政机关国内公务接待管理办法》，严格公务接待审批管理、严控接待标准，确保公务接待费只减不增。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
嵩县公共资源交易中心2019年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年增加0万元，预算数与2018年无差异。
(二)政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年，我部门认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的有关要求，对相关项目进行了预算绩效评价。
2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为105.57万元，其中人员经费支96.62万元，公用经费支出3.65万元，支出项目共1个，支出总额5万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
(四)国有资产占用情况
2018年期末，我部门共有车辆1辆，其中：其中： 一般公务用车 1辆、 一般执法执勤用车0 辆、 特种专业技术用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2019年我单位按照县财政预算公开要求，将本单位2020年所有部门预算资金全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
