嵩县教育局
2019年度部门预算
二○一九年三月
目? ?录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 嵩县教育局2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 嵩县教育局2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
第一部分 嵩县教育局概况
一、主要职能
(一)贯彻执行党和国家及省有关教育的方针政策和法律法规;拟定全县教育事业发展规划并指导、协调和监督实施。
(二)统筹管理全县基础教育、中等职业技术教育、成人教育等工作，深化教学改革，提高教育质量;积极推进职业教育体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力;指导、协调、检查、监督各乡镇学校、局直学校的教育工作。
(三)全面实施素质教育，深入推进基础教育改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育;指导义务教育发展水平、质量的监测工作。
(四)指导中等和初等教育学校的教育教学改革，指导和评估普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作。
(五)主管全县教师工作;组织实施教师资格制度，统筹规划教育系统人才队伍建设工作，按干部管理权限考察任免学校领导。
(六)负责全县普通、成人招生、自学考试、高中阶段招生考试工作;负责全县高中(含职高、中等专业学校)学生学籍和学历管理。
(七)加强民办教育的统筹规划、综合协调和指导管理，贯彻落实促进民办教育发展的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。
(八)指导全县各类学校党建、德育、法制宣传教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。
(九)负责县人民政府教育督导室日常工作。
(十)承办县人民政府和市教育局交办的其他事项。
二、嵩县教育局预算单位构成
嵩县教育系统部门预算包括局机关本级预算和预决算归口局管理的局属单位预算，分别是：
1.嵩县实验幼儿园
2.嵩县第二幼儿园
3.嵩县第一实验小学
4.嵩县实验中学
5.嵩县第一高中
6.嵩县第二高中
7.嵩县第五高中
8.嵩县职业中等专业学校
9.嵩县明德特殊教育学校
10.嵩县教师进修学校
11.嵩县第二实验小学
12.嵩县第三实验小学
13.嵩县鹤鸣小学
14.嵩县江苏双语实验学校
15.嵩县思源实验学校
16.嵩县城关镇中心校
17.嵩县田湖镇中心校
18.嵩县闫庄镇中心校
19.嵩县大坪乡中心校
20.嵩县库区乡中心校
21.嵩县何村乡中心校
22.嵩县德亭镇中心校
23.嵩县德亭镇中心校
24.嵩县大章镇中心校
25.嵩县旧县镇中心校
26.嵩县纸房乡中心校
27.嵩县饭坡乡中心校
28.嵩县九店乡中心校
29.嵩县黄庄乡中心校
30.嵩县木植街中心校
31.嵩县车村镇中心校
32.嵩县白河乡中心校
第二部分 嵩县教育局2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
嵩县教育局2019年收入总计59357.31万元，支出总计59357.31 万元，与上年相比收入增加 11229.01万元，增加23.33 %，主要原因是：财政一般拨款增加2426.82万元，缴入国库的行政性事业收费减少202.3万元，国有资产资源有偿使用收入减少18.35万元，上级提前告知转移支付增加18975.62万元，其他收入增加10.5万元;支出增加11229.01万元，增加19%。主要原因是：基本支出增加9046.02万元;项目支出增加2183万元。
二、收入预算总体情况说明
嵩县教育局2019年收入合计59357.31万元，其中：一般公共预算收入46885.68万元，占78.99%;一般性转移支付资金12231.62万元，占20.61%;专项转移支付资金114万元，占0.19%;其他收入126万元，占0.21%。
三、支出预算总体情况说明
嵩县教育局2019年支出合计 59357.31万元，其中：基本支出 52672.22万元，占88.74%;项目支出6685.09万元，占11.26%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
嵩县教育局2019年财政一般拨款支出预算 46534.08 万元。与上年相比，一般公共预算收支预增加2567.68万元，增长 5.84%，主要原因是：工资正常调增，2019年“三险一金”纳入工资福利支出。政府性基金收支增加0万元，预算数与2018年度无差异。
五、一般公共预算支出预算情况说明
嵩县教育局2019年一般公共预算支出年初预算为59357.31万元。主要用于以下方面：教育支出48874.67万元，占82.34%;文化旅游体育与传媒支出1.6万元，占0.003%;社会保障和就业支出5416.60万元，占9.13%;卫生健康支出2022.56万元，占3.41%;住房保障支出3041.88万元，占5.1%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
嵩县教育局2019年一般公共预算基本支出59357.31万元，其中：人员经费50777.67万元主要包括：基本工资19674.07万元、津贴补贴2173.77万元、奖金4289.31万元、绩效工资6526.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费5416.60万元、医疗保险缴费2022.57万元、其他社会保障缴费63.58万元、住房公积金3041.87万元、离休费107.07万元、退休费931.80万元、抚训金3.29万元、其他对个人和家庭的补助支出39.37万元、生活补助5523.54万元、助学金964万元;;公用经费8579.66万元主要包括：办公费2458.80万元、印刷费545.81万元、咨询费0.80万元、水费128.36万元、电费574.95万元、邮电费21.71万元、取暖费25.60万元、物业管理费114.78万元、差旅费263.71万元、因公出国(境)费1万元、维修(护)费710.96万元、租赁费32.72万元、会议费14.20万元、培训费455.14万元、公务接待费19.60万元、专用材料费12.43万元、劳务费793.37万元、委托业务费1.43万元、工会经费567.61万元、福利费628.35万元、公务用车运行维护费16.50万元、其他交通费用20.42万元、其他商品和服务支出820.89万元、办公设备购置226.10万元、专用设备购置118.09万元、信息网络及软件购置更新0.65万元、其他资本性支出5.65万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
嵩县教育局2019年“三公”经费预算为27.83万元。 比 2018年预算数增加21.03万元。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费 0万元。预算数比2018年减少0万元，下降0%，预算数与2018年度无差异。
(二)公务用车购置及运行费12.65万元。其中公务车辆购置费0万元，比2018年增加0万元，预算数与2018年度无差异;公务用车运行维护费12.65万元，主要用于车辆维修、加油运行，比2018年增加7.15万元，较上年增长130%，主要原因：局机关及所属各单位在行业扶贫、学校安全、教学质量检验等过程中频繁下乡。
(三)公务接待费15.18万元，主要用于业务接待，比2018年增加13.88万元，增长106.77%，主要原因：义务教育均衡县创建，上级检查验收增多。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
嵩县教育局2019年机关运行经费支出预算12.83万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年增加3.23万元，增长33.65%，主要原因：保障机关机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排1893.2万元，其中：政府采购货物预算890.8万元、政府采购工程预算748.4万元、政府采购服务预算254万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年，我部门认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的有关要求，对负责管理的“中招考试考务费专项”进行了预算绩效评价，涉及资金 45 万元。
2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为59357.31万元，人员经费支出44779.67万元，公用经费支出7892.55万元，项目支出6685.09万元。
(四)国有资产占用情况
2018年期末，嵩县教育局国有资产总额67072.56万元。其中：通用设备14644件，价值9600.55万元;专用设备4900件，价值1715.02万元;房屋情况867476.78平方米，价值53205.79万元;土地情况537386.23平方米，价值2484.34万元。车辆情况7辆车，为一般公务用车，价值66.86万元。单位价值50万元以上通用设备4台(套)，单位价值100万元以上专用设备1台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2019年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
