中共嵩县县委农村工作办公室
2018年度部门决算
二〇一九年九月
目 录
第一部分? 中共嵩县县委农村工作办公室概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分? 中共嵩县县委农村工作办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分? 名词解释
附件：中共嵩县县委农村工作办公室2018年度部门决算表
第一部分? 中共嵩县县委农村工作办公室概况
一、主要职能
中共嵩县县委农村工作办公室成立于2009年，是负责全县农村环境整治、美丽乡村建设、农业招商的正科级行政单位。
(一)贯彻落实党在农村的各项方针政策，搞好政策调研和农村改革工作。
(二)负责全县城乡统筹协调发展工作
(三)搞活农村经济，推进农业产业化，实现三农协调发展。
二、机构设置
中共嵩县县委农村工作办公室部门决算仅包括单位机关本级。中共嵩县县委农村工作办公室内设机构1个，包括：综合办公室。从决算单位构成看，中共嵩县县委农村工作办公室决算包括：本级决算。纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：
中共嵩县县委农村工作办公室本级
第二部分 2018年度部门决算表
具体表格见附件。
第三部分??2018年度本级决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2018年度收支总计均为933.10万元，收入与上年度相比收支总计各增加50.77万元，增长5.75%。主要原因是年末结转资金数额大。
二、关于收入决算情况说明
2018年度收入合计698.99万元，其中：财政拨款收入698.99万元，占100%。
三、关于支出决算情况说明
2018年度支出合计506.94万元，其中：基本支出157.79万元，占31.13%;项目支出349.15万元，占68.87%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计均为918.10万元，与上年度比增加35.77万元，增长4.05%，增加的主要原因是：上级拨付资金较去年有所增加。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出506.94万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少减少360.39万元，减少41.55%。变动的主要原因是村级一事一议款年终结余数额大。
(二)结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出506.94万元，主要用于以下方面：
一般公共服务(类)支出15万元，占2.96%;教育(类)支出1.63万元，占0.32%;社会保障和就业(类)支出10.67万元，占2.1%;医疗卫生和计划生育(类)支出3.73万元，占0.74%;节能环保(类)支出5万元，占0.99%;农林水(类)支出465.46万元，占91.82%;住房保障(类)支出5.46万元，占1.08%。
(三)具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为93.88万元，支出决算为506.94万元，完成年初预算的539.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：
农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项)支出349.15万元，扶贫款项未列入年初预算。
1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为0万元，支出决算为15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)未列入年初预算。
2.教育(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为0万元，支出决算为1.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是初中教育(项)未列入年初预算。
3.医疗卫生和计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为1.94万元，支出决算为1.53万元，完成预算的78.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
4.医疗卫生和计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
5.节能环保(类)污染防治(款)大气(项)年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大气(项)未列入年初预算。
6.农林水(类)农业(款)行政运行(项)年初预算为35.84万元，支出决算为29.10万元。完成预算的88.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行相关费用减少。
7.农林水(类)农业(款)事业运行(项)年初预算为36.02万元，支出决算为36.53万元。完成预算的101.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业运行相关费用增加。
8.农林水(类)农业(款)其他农业支出(项)年初预算为0万元，支出决算为5.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业(款)其他农业支出(项)未列入年初预算。
9.农林水(类)扶贫(款)社会发展(项)年初预算为0万元，支出决算为349.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项)支出349.15万元，扶贫款项未列入年初预算。
10.农林水(类)其他农林支出(款)其他农林支出(项)年初预算为0万元，支出决算为44.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他农林支出未列入年初预算。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为11.83万元，支出决算为10.67万元，完成预算的90.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
12.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)年初预算为6.05万元，支出决算为5.46万元，完成预算的90.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出157.79万元。与2017年相比，增加59.17万元，增长59.9%。其中：人员经费130.86万元，主要包括：基本工资36.87万元、津贴补贴17.90万元、奖金7.06万元、绩效工资2.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.67万元、职工基本医疗保险缴费3.73万元、住房公积金5.46万元、救济费1.58万元、 个人农业生产补贴 44.95万元;公用经费26.93万元，主要包括：办公费4.20万元、印刷费5.59万元、电费0.88万元、邮电费1.07万元、差旅费1.10万元、维修(护)费2.20万元、会议费0.27万元、公务接待费0.87万元、劳务费2.98万元、工会经费1.32万元、福利费0.96万元、公务用车运行维护费1.00万元、其他交通费用4.50万元。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为1.87万元，完成预算的18.7%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公车维修费和接待费均减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算1万元，占53.47%，完成预算的16.66%;公务接待费支出决算0.87万元，占46.53%，完成预算的21.75%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费年初预算为6万元，支出决算为1万元，完成预算的17%。支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公车维修费减少。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出1万元。主要用于公车燃油、维修、保养。2018年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。
公务用车购置运行费支出决算比上年度减少0.41万元，下降39.63%，主要原因是车辆维修减少。
3.公务接待费年初预算为4万元，支出决算为0.87万元，完成预算的21.75%，支出决算数与预算数存在差异的主要原因是接待费减少。其中：
外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出0.87万元，主要用于上级检查指导督查工作接待、县区农办来嵩县业务学习交流接待。河南省洛阳市嵩县农办2018年度共接待国内来访团组18个、来宾200人次(不包括陪同人员)。
公务接待费支出决算比上年度减少1.33万元，减少60.45%，主要原因是接待减少。
八、关于预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
2018年度嵩县农办严格按照预算绩效管理规定开展工作，以预算为导向，按照预算科目和预算资金额度开展业务，控制三公经费，做到年底收支平衡。
(二)项目绩效自评结果。
严格落实中央转移支付资金使用管理制度，按照装备资金采购范围执行公开招标采购，及时使用项目资金。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为5.41万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的29.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关费用减少。
2018年度机关运行经费支出1.57万元，较上年度减少0.48万元，下降23.41%。主要原因为：2017年经费预算在财政局农财股。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，河南省洛阳市嵩县农办共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
??附件：中共嵩县县委农村工作办公室2018年度部门决算报表.xls
