嵩县行政服务中心
2018年度部门决算
二〇一九年九月
目 录
第一部分? ?嵩县行政服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分? ?2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分? ?2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分? ?名词解释
附件：嵩县行政服务中心2018年度部门决算表
第一部分 嵩县行政服务中心概况
一、部门职责
1、负责制定行政服务中心各项规章制度、管理办法，并组织实施。
2、负责对“窗口”工作人员的管理和考核。
3、负责对进入服务中心的审批项目的确定、调整，对审批项目办理情况进行协调、督查。
4、受理公民、法人及其他组织对中心机关及“窗口”工作人员违纪、违规、违诺行为的投诉和查处。
二、机构设置
嵩县行政服务中心内设机构3个，包括：办公室、业务股、督查股。
从决算单位构成看，嵩县行政服务中心部门决算包括：本级决算。
2018年度纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是嵩县行政服务中心本级。
第二部分 2018年度部门决算表
报表内容详见附表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为176.6万元。与上年度相比，收、支总计各减少52.62万元，下降22.95%。主要原因是本年度本着履行节约的原则，能减则减，能缩则缩，大力调配各项收、支科目，故今年各项收支比去年有所降低。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计153.86万元，其中：财政拨款收入153.86万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计175.85万元，其中：基本支出127.11万元，占72.28%;项目支出48.74万元，占27.57%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为174.6万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少54.62万元，下降22.95%。主要原因是本年度本着履行节约的原则，能减则减，能缩则缩，大力调配各项收、支科目，故今年各项收支比去年有所降低。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出174.05万元，占本年支出合计的99.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少32.43万元，下降15.71%。主要原因是:本年度本着履行节约的原则，能减则减，能缩则缩，大力调配各项收、支科目，故今年各项收支比去年有所降低。
(二)结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出174.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出155.83万元，占89.53%;教育支出1.41万元，占0.81%;社会保障和就业支出9.32万元，占5.35%;医疗卫生与计划生育支出2.71万元，占1.56%;住房保障支出4.78万元，占2.75%。
(三)具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为72.22万元，支出决算为174.05万元，完成年初预算的241%。其中：
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 政务公开审批(项)。年初预算为72.22万元，支出决算为155.83万元。完成年初预算的215.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2018年决算支出数中包含2017年年终结余数, 故全年实际支出高出一般公共预算数。
2.教育支出(类)普通教育(款) 初中教育(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为9.32万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。
4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.71万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.78万元，完成决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出125.31万元。与上年度相比，增加30.15万元，31.68%，主要原因：单位运转正常需要，有关支出增加。其中：人员经费65.88万元，主要包括：基本工资28.91万元、津贴补贴12.25万元、奖金5.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.32万元、职工基本医疗保险缴费2.71万元、住房公积金4.78万元、医疗费、其他工资福利支出2.52万元;公用经费59.43万元，主要包括：办公费1.19万元、印刷费4.12万元、水费1.28万元、电费21.17万元、邮电费3.06万元、物业管理费11.10万元、差旅费3.52万元、维修(护)费3.94万元、劳务费3.80万元、工会经费0.86万元、福利费0.73万元、公务用车运行维护费1.63万元、其他商品和服务支出3.04万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.63万元，完成预算的54.33%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：响应政府号召，规范公务用车管理，节约支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，决算数与年初预算数无差异。公务用车购置及运行费支出决算1.63万元，完成预算的54.33%，占100%;公务接待费支出决算0万元，决算数与年初预算数无差异。具体情况如下：
1.因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数无差异全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。
因公出国(境)费支出决算比上年度增加0万元，决算数与上年度无差异。
2.公务用车购置及运行费年初预算为3万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的54.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务车的过路费、燃油费、保养费以及车辆保险等费用有所增加。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出1.63万元。主要用于燃油及维修。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加1.63万元,主要原因是2018年无数据。
3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数无差异。
其中：
外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出0万元。主要用于上级检查指导督查工作接待、县区农业局来嵩县业务学习交流接待。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。
公务接待费支出决算比上年度增加0万元,决算数与年初预算数无差异。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
2018年我们按照《河南省财政支出绩效评价暂行办法》和省财政厅关于对专项资金开展自评的要求，对各委室进行了预算绩效评价，采取单位自评、财政监督相结合方式，认真做好预算绩效工作。把预算绩效评价结果与预算安排有机结合，即把绩效评价结果作为财政部门在本年预算调整、资金分配和下一年度预算资金安排的重要依据。我单位以绩效目标实现为导向，严格按照上级的要求，在规定的时间内报送绩效目标，进一步加强制度建设，提升自评质量，使预算绩效管理取的新成效。
(二)项目绩效自评结果。
通过全面开展绩效自评工作，相关项目设置符合部门职责，绩效目标设置合理，严格按各项管理制度执行。年初设定的各项工作目标和绩效指标完成情况较好，促进了预算管理，发挥了资金的最大使用效益。
领导非常关心预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导 ，对上级作出的批示十分重视，在一些制度方面我们做的有些欠缺，有待提高和完善。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元决算数与年初预算数无差异。
2018年度机关运行经费支出0万元，较上年度增加0万元。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额8.19万元，其中：政府采购货物支出8.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
