嵩县人民代表大会常务委员会办公室
2018年度部门决算
二〇一九年九月
目 录
第一部分? ?嵩县人民代表大会常务委员会办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分? ?2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表.
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分? ?2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分? ?名词解释
附件：嵩县人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算表
第一部分 嵩县人民代表大会常务委员会办公室部门概况
一、部门职责
依据《宪法》和《组织法》规定，在本行政区域内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行;领导和主持本级人民代表大会的选举，召集本级人民代表大会会议，讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项;监督本级人民政府、人民法院、人民检察院的工作;联系代表，受理人民群众对上述机关的国家工作人员的申诉和意见;撤销下一级人民代表大会不适当的决议;决定国家机关工作人员的任免和撤销其职务;罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表;决定授予地方的荣誉称号等。总之，嵩县人民代表大会常委会的主要职能是依照法律规定，行使决定权、监督权和任命权。
二、机构设置
嵩县人民代表大会常务委员会办公室内设机构2个，包括：办公室、信访办公室。另设有法制工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、财政经济工作委员会、农村工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会。
从决算单位构成看，嵩县人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括：本级决算。
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是嵩县人民代表大会常务委员会办公室本级。
第二部分 2018年度部门决算表
报表内容详见附表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为638.4万元。与上年度相比，收、支总计各减少48.48万元，下降7.06%。主要原因是财政拨款收入减少。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计571万元，其中：财政拨款收入571万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计633.42万元，其中：基本支出548.12万元，占86.53%;项目支出85.31万元，占13.47%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为638.4万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少48.48万元，下降7.06%。主要原因是正常工作需要。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出633.42万元，占本年支出合计的99.22%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.94万元，增长2.25%。主要原因是:行政运行费用增加。
(二)结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出633.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出563.53万元，占88.97%;教育支出6.32万元，占1%;社会保障和就业支出33.72万元，占5.32%;医疗卫生与计划生育支出12.22万元，占1.93%;住房保障支出17.63万元，占2.78%。
(三)具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为389.68万元，支出决算为633.42万元，完成年初预算的162.55%。其中：
1.一般公共服务支出(类)人大事务(款) 行政运行(项)。年初预算为267.85万元，支出决算为354.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金追加。
2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为84.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。
3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)机关服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。
4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为0万元，支出决算为46.85万元，完成年初预算的96.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。
5.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)。年初预算为6万元，支出决算为5.2万元，完成年初预算的86.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是勤俭节约。
6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)。年初预算为0万元，支出决算为35.37万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。
7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为14.22万元，支出决算为16.82万元，完成年初预算的118.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定执行的结果。
8.一般公共服务支出(类)人大事务(款) 其他人大事务支出(项)。年初预算为3万元，支出决算为19.55万元，完成年初预算的651.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关经费支出增多。
9.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为0万元，支出决算为6.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为31.92万元，支出决算为33.72万元，完成年初预算的105.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，相关经费支出增多。
11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为0万元，支出决算为12.22万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初无预算。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为16.69万元，支出决算为17.63万元，完成年初预算的105.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员增加，支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出548.12万元。与上年度相比，增加16.62万元，增长3.13%，主要原因是相关经费支出增加。018年度一般公共预算财政拨款基本支出548.12万元。与上年度相比，增加16.62万元，增长3.13%，主要原因：相关经费支出增加。其中：人员经费362.77万元，主要包括：基本工资117.21万元、津贴补贴46.64万元、奖金24.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.72万元、职工基本医疗保险缴费12.22万元、其他社会保障缴费0.98万元、住房公积金17.63万元、其他工资福利支出5.66万元、离休费14.47万元、退休费15.12万元、抚恤金69万元、生活补助5.18万元;公用经费185.35万元，主要包括：办公费15.25万元、印刷费6.35万元、邮电费8.33万元、物业管理费0.2万元、差旅费22.50万元、会议费46.91万元、培训费35.37万元、劳务费5.60万元、工会经费2.83万元、福利费4.41万元、公务用车运行维护费9.79万元、其他交通费用21.93万元、其他商品和服务支出5.89万元、
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为22万元，支出决算为22.95万元，完成预算的104.32%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是相关经费支出增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，决算数与年初预算数无差异。公务用车购置及运行费支出决算9.79万元，完成预算的65.27%，占42.66%;公务接待费支出决算13.16万元，完成预算的188%，占57.34%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数无差异全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。
因公出国(境)费支出决算比上年度增加0万元，决算数与上年度无差异。
2.公务用车购置及运行费年初预算为22万元，支出决算为22.95万元，完成年初预算的104.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是燃油及维修增多。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出9.79万元。主要用于燃油及维修。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少0.44万元，下降4.3%,主要原因是因脱贫帮扶任务重，干部职工下乡次数增多，造成公务车使用费用增加。
3.公务接待费年初预算为7万元，支出决算为13.16万元，完成年初预算的188%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上级来嵩视察、调研餐费支出，2018年主要接待国大代表、吉林省、市人大及各县区人大、人大代表来嵩调研、视察等。
其中：
外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出13.16万元。主要用于上级检查指导督查工作接待、县区农业局来嵩县业务学习交流接待。2018年共接待国内来访团组62个、来宾1200人次(不包括陪同人员)。
公务接待费支出决算比上年度增加2.83万元，增长2.65%,主要原因是学习交流活动增多，接待人数增多。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
2018年我们按照《河南省财政支出绩效评价暂行办法》和省财政厅关于对专项资金开展自评的要求，对各委室进行了预算绩效评价，采取单位自评、财政监督相结合方式，认真做好预算绩效工作。把预算绩效评价结果与预算安排有机结合，即把绩效评价结果作为财政部门在本年预算调整、资金分配和下一年度预算资金安排的重要依据。
(二)项目绩效自评结果。
严格落实中央转移支付资金使用管理制度使用项目资金。通过全面开展绩效自评工作，相关项目设置符合部门职责，绩效目标设置合理，严格按各项管理制度执行。年初设定的各项工作目标和绩效指标完成情况较好，促进了预算管理，发挥了资金的最大使用效益。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为53.74万元，支出决算为61.88万元，完成年初预算的115.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职所需追加资金。
2018年度机关运行经费支出61.88万元，较上年度减少30.33万元，下降32.89%。下降的主要原因是：严格标准，保证只减不增的规定影响。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0.33万元，其中：政府采购货物支出0.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
