中国共产党嵩县纪律检查委员会
2018年度部门决算
二〇一九年九月
目 录
第一部分? 中国共产党嵩县纪律检查委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分? 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分? 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分? 名词解释
附件： 中国共产党嵩县纪律检查委员会2018年度部门决算表
第一部分 中国共产党嵩县纪律检查委员会概况
一、部门职责
河南省洛阳市中国共产党嵩县纪律检查委员会本级是行政一级单位。其主要职责履行党的纪律检查和国家监察两种职能。
二、机构设置
中国共产党嵩县纪律检查委员会内设机构18个，包括：内设党风政风监督室、纪检监察干部监督室、组织部、 宣传部、 第一纪检监察室、 第二纪检监察室、第三纪检监察室、 第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、调研法规室、信访室 、办公室、审理室、案管室、 县纪委电教信息网络管理中心、派驻机构。
从决算单位构成看，嵩县纪律检查委员部门决算包括：本级决算。
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，是中国共产党中国共产党嵩县纪律检查委员会本级。
第二部分 2018年度部门决算表
报表内容详见附表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支出总计均为761.97万元。与上年度相比，收、支各增加146.35万元，增长23.77%。主要原因是2018年度单位在职职工人员正常增资、人员调入及住房公积金比例调高。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计726.21万元，其中：财政拨款收入726.21万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计729.79万元，其中：基本支出457.74万元，占62.72%;项目支出272.05万元，占37.28%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为761.97万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加146.35万元，增长23.77%。主要原因是2018年度单位在职职工人员正常增资、人员调入及住房公积金比例调高。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出729.79万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加149.93万元，增长25.86%。变动的主要原因是2018年度单位在职职工人员正常增资、人员调入及住房公积金比例调高。
(二)结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出729.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出640.28万元，占87.73%;教育(类)支出11.93万元，占1.63%;社会保障和就业(类)支出40.62万元，占5.57%;医疗卫生与计划生育(类)支出14.96万元，占2.05%;住房保障(类)支出22万元，占3.01%。
(三)具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为467.48万元，支出决算为729.79万元，完成年初预算的 156.11%。其中：
1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算是80万元，支出决算是366.77万元，完成年初预算的458.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。
2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算是288.57万元，支出决算是252.58万元，完成年初预算的87.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。
3.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)。年初预算是40.50万元，支出决算是20.92万元，完成年初预算的51.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。
4.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算是0万元，支出决算是11.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费缴费支出(项)。年初预算是1.04万元，支出决算是40.62万元，完成年初预算的3905.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数包含上年度结转数。
6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算是21.42万元，支出决算是13.92万元，完成年初预算的64.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。
7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算是13.92万元，支出决算是1.04万元，完成年初预算的7.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算是22.03万元，支出决算是22万元，完成年初预算的99.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出457.74万元。与上年度相比，增加57.72万元，增长14.43%，主要原因：缴纳养老险、医疗险、工伤险，人员正常增资、人员调入、公务人员增加车补及住房公积金比例调高。其中：人员经费364.78万元，主要包括：基本工资139.15万元、津贴补贴61.77万元、奖金57.32万元、绩效工资1.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.62万元、职工基本医疗保险缴费14.96万元、其他社会保障缴费0.29万元、住房公积金22万元、退休费7.56万元、抚恤金18.62万元、生活补助1.4万元;公用经费92.96万元，主要包括：办公费16.62万元、印刷费1.16万元、电费4.07万元、邮电费1.26万元、差旅费4.58万元、维修(护)费2.58万元、会议费4.44万元、工会经费3.54万元、福利费4.61万元、公务用车运行维护费10.55万元、其他交通费22.35万元、其他商品服务和支出17.01万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为29.73万元，完成预算的99.10%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，占0%;公务用车购置及运行费支出决算29.73万元，完成预算的99.10%，占100%;公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。
全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。
因公出国(境)费支出决算比上年度增加0万元，增长0万元。决算数与上年度决算数无差异。
2.公务用车购置及运行费年初预算为30万元，支出决算为29.73万元，完成年初预算的99.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出29.73万元。主要用于车辆用油、维修养护、保险、过路费、停车费等。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少26.11万元，下降46.76%,主要原因是厉行节约，压缩开支。
3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数无差异。其中：
外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。
公务接待费支出决算比上年度减少1.07万元，下降100%。主要原因是本年度没有公务接待费开支。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
2018年我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得了新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监管，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
(二)项目绩效自评结果。
通过全面开展项目绩效自评工作，促进了预算管理，发挥了资金的最大使用效益，有效实施内部监督和控制，保证会计资料的真实性和完整性，确保财务收支平衡，加强财产物资管理保障各项工作正常开展和目标任务完成，整体支出平稳较好地实现社会效益和可持续效益目标。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为80.72万元，支出决算为126.46万元，完成年初预算的156.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。
2018年度机关运行经费支出126.46万元，较上年度增加30.26万元，增长31.46%。增加的主要原因是：人员增加。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，中国共产党嵩县纪律检查委员会共有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车4辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
