中国人民政治协商会议嵩县委员会
2018年度部门决算
二〇一九年九月
目 录
第一部分 中国人民政治协商会议嵩县委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
附件：中国人民政治协商会议嵩县委员会2018年度部门决算表
第一部分? 中国人民政治协商会议嵩县委员会概况
一、部门职责
中国人民政治协商会议嵩县委员会组织本会全体委员旅行“政治协商、民主监督、参政议政”职能。嵩县政协机关承担着政协嵩县委员会的秘书、参谋、服务和联络工作。其主要职责是：
负责政协嵩县委员会全体会议，常务委员会议，主席会议，专题座谈会和专门委员会的会务工作;
组织实施政协嵩县委员会全体会议，常委会会议，主席会议形成的决议、决定;
负责本会委员和驻嵩省、市政协委员视察、参观调研等活动的具体服务工作，承担专门委员会向常委会、主席会提供需要讨论的议题地拟定及材料准备工作;
了解掌握全县政协工作和政协委员活动情况，总结经验，提出建议，供领导参阅;
负责组织委员学习党的有关文件精神和政协章程，开展对中国共产党领导的多党合作和政治协商制度宣传和学习工作;
负责县政协对内对外的宣传工作收集各界人士的意见和建议，承担政协委员提案、政协建议案的交办，催办工作，了解落实情况;
负责组织本会委员对我县有关部门在执行宪法、法律、政令、法令、党的方针、政策等方面的情况实行民主监督;
负责文史资料的征集、整理、编辑和定期印刷出版，搞好文史资料的交流;
负责与县委、县政府对口部门的联系工作;
组织实施上级组织交办的各项工作。
二、机构设置
中国人民政治协商会议嵩县委员会内设机构7个，包括：政协办公室、提案工作委员会、农业农村和经济科技委员会、教科卫体和资源环境委员会、民主法治和港澳台侨委员会、文化文史和民族宗教委员会、委员联络委员会。
从决算单位构成看，中国人民政治协商会议嵩县委员会部门决算包括：本级决算。
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，是：中国人民政治协商会议嵩县委员会本级。
第二部分? 2018年度部门决算表
报表内容详见附表
第三部分? 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为328.43万元。与上年度相比，收、支总计各减少41.5万元，下降11.22%。主要原因是专项经费减少。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计296.45万元，其中：财政拨款收入296.45万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计298.92万元，其中：基本支出237.07万元，占79.31%;项目支出61.84万元，占20.69%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为328.43万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少41.5万元，下降11.22%。主要原因是专项经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出298.92万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少36.46万元，下降10.87%。主要原因是专项经费减少。
(二)结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出298.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出254.99万元，占85.3%;教育(类)支出3.47万元，占1.16%;社会保障和就业支出(类)21.76炸，占7.28%;医疗卫生与计划生育(类)支出7.62万元，占2.55%;住房保障(类)支出11.08万元，占3.71%。
(三)具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为152.9万元，支出决算为298.92万元，完成年初预算的195.5%。其中：
1.一般公共服务(类)支出政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为162.73万元，支出决算为193.15万元，完成年初预算的118.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年人员增加及增资。
2.一般公共服务(类)支出政协事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为6.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加政协委员培训项目。
3.一般公共服务(类)支出政协事务(款)政协会议(项)。年初预算为40万元，支出决算为41.44万元。完成年初预算的103.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政协会议项目支出增加。
4.一般公共服务(类)支出政协事务(款)委员视察(项)。年初预算为13.8万元，支出决算为14.11万元。完成年初预算的102.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是委员视察项目支出增加。
5.教育(类)支出普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是初中教育项目支出增加。
6.社会保障和就业(类)支出行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为23.83万元，支出决算为21.76万元，完成年初预算的91.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员退休。
7.医疗卫生与计划生育(类)支出行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为8.34万元，支出决算为7.62万元，完成年初预算的91.37。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员退休。
8.住房保障(类)支出住房改革(款)支出住房公积金(项)。年初预算为12.13万元，支出决算为11.08万元，完成年初预算的91.34。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员退休。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出237.07万元。与上年度相比，减少16.34万元，下降6.45%，主要原因：人员减少三人。其中：人员经费199.51万元，主要包括：基本工资74.92万元、津贴补贴41.09万元、奖金15.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.76万元、职工基本医疗保险缴费7.62万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金11.08万元、退休费7.33万元、抚恤金16.38万元、生活补助3.51万元、其他对个人和家庭的补助支出0.04万元;公用经费37.57万元，主要包括：办公费7.35万元、印刷费2.57万元、邮电费2.49万元、差旅费5.15万元、租赁费1.92万元、培训费8.99万元、公务接待费2.15万元、工会经费1.50万元、福利费1.69万元、公务用车运行维护费3.76万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.5万元，支出决算为7.45万元，完成预算的55.19%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是由于单位领导严格按照财务管理制度规定压缩开支，三公经费支出有所减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行费支出决算4.3万元，完成预算的47.78%，占57.72%;公务接待费支出决算3.15万元，完成预算的70%，占42.28%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。
因公出国(境)费支出决算比上年度增加(减少)0万元，增长0%,主要原因是我部门没有因果出境人员。
2.公务用车购置及运行费年初预算为9万元，支出决算为4.3万元，完成年初预算的47.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车运行减少开支。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出4.3万元。主要用于公务出差。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。
公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少4.18万元，下降49.29%,主要原因是压缩开支。
3.公务接待费年初预算为4.5万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级政协调研次数及人数增加。其中：
外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出3.15万元。主要用于接待上级政协及外地政协到我县调研、视察及公务考察。2018年共接待国内来访团组42个、来宾234人次(不包括陪同人员。
公务接待费支出决算比上年度增加0.51万元，增长19.32%,主要原因是上级政协调研次数及人数增加。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
2018年我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得了新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监管，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
(二)项目绩效自评结果。
通过全面开展绩效自评工作，相关项目设置符合部门职责，绩效目标设置合理，严格按各项管理制度执行。年初设定的各项工作目标和绩效指标完成情况较好，促进了预算管理，发挥了资金的最大使用效益。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因：我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为31.49万元，支出决算为37.57万元，完成年初预算的85.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位领导严格按照财务管理制度规定压缩开支。
2018年度机关运行经费支出37.57万元，较上年度减少7.51万元，下降16.66%。减少的主要原因是：单位领导严格按照财务管理制度规定压缩开支。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆7辆，其中：其他用车7辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分? 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
