嵩县安全生产监督管理局
2018年度部门决算
二〇一九年九月
目 录
第一部分 嵩县安全生产监督管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
附件：2018年度部门决算表
第一部分 嵩县安全生产监督管理局概况
一、部门职责
1、承担县政府安全生产委员会办公室的日常工作;研究提出安全生产重大政策和重要措施的建议;监督检查、指导协调县政府有关部门和各乡(镇)人民政府的安全生产工作;组织全县安全生产大检查;参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作;组织协调重大事故应急救援工作;承办县政府安委会召开的会议和重要活动，督促、检查安委会会议决定事项的贯彻落实情况;承办县政府安委会交办的其它事项。
2、贯彻执行国家安全生产法律、法规，拟订全县安全生产政策、规划，组织实施工矿商贸行业有关规章规程标准。
3、承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导、协调和监督检查有关部门的安全生产工作;定期分析和预测安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题，督促、指导落实安全生产责任制和安全生产责任追究制。
4、负责发布全县安全生产信息，综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作;依法组织、协调一般事故的调查处理工作，并监督事故查处落实情况。
5、承担非煤矿矿山和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织实施安全生产准入制度并负责监督管理工作;承担管理权限内的危险化学品经营许可和烟花爆竹零售许可职责。
6、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况、安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全管理工作、重大危险源监控及重大事故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。
7、承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。
8、依法监督检查新建、改建、扩建项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
9、指导、协调全县安全生产检测检验工作;组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备(特种设备除外)进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的资质管理工作，并进行监督检查。
10、组织、指导全县安全生产宣传教育和安全文化建设工作，负责安全生产监督管理人员安全培训、考核工作，依法组织、指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资格考核工作;监督检查生产经营单位安全生产和职业卫生培训工作。
11、组织拟订全县安全科技规划，指导、协调安全生产科学技术研究和技术示范工作。负责安全生产专家组管理工作。
12、指导协调全县安全生产行政执法工作。
13、协助实施注册安全工程师、注册助理安全工程师执业资格考试报名和注册管理工作。
14、负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。
15、承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
嵩县安全生产监督管理局内设机构三个，包括：财务股、安全生产股、办公室。
从决算单位构成看，嵩县安全生产监督管理局部门决算为本级决算。
2018年度，纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，是嵩县安全生产监督管理局本级。
第二部分 2018年度部门决算表
决算报表另见附件
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为1061.69万元。与上年度相比，收、支总计各增加243.45万元，增长29.75%。主要原因是安全生产工作投入加大。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计1047.92万元，其中：财政拨款收入1047.92万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计747.56万元，其中：基本支出382.5万元，占51.17%;项目支出365.05万元，占48.83%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为1061.69万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加243.45万元，增长29.75%。主要原因是安全生产工作投入加大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出747.56万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少56.91万元，下降7.07%。主要原因是我局减少了开支。
(二)结构情况。
2018 年度一般公共预算财政拨款支出 747.56 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 5.4 1万元，占 0.72%;社会保障和就业(类)支出 31.97万元，占 4.28%;医疗卫生和计划生育(类)支出 12.86万元，占 1.68%;节能环保(类)支出45万元，占6.02%;资源勘探信息等(类)支出635.92万元，占85.07%;住房保障(类)支出16.4万元，占2.19%。
(三)具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为397.6万元，支出决算为747.56万元，完成年初预算的188.02%。其中：
1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为0万元，支出决算为5.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算数。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为32.34万元，支出决算为31.97万元，完成年初预算的98.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为6.98万元，支出决算为9.39万元，完成年初预算的134.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗补助增加。
4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为4.34万元，支出决算为3.47万元，完成年初预算的79.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员有退休。
5.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算数。
6.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为0万元，支出决算为40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算数。
7.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项)。年初预算为149.74万元，支出决算为238.34万元，完成年初预算的159.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费增加。
8.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项)。年初预算为113.82万元，支出决算为293.39万元，完成年初预算的2。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付退出烟花爆竹行业企业奖补款。
9.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)。年初预算为73.85万元，支出决算为104.19万元，完成年初预算的。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退还企业缴纳的安全生产风险抵押金。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为16.53万元，支出决算为16.4万元，完成年初预算的。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是控制资金减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出382.5万元。与上年度相比，减少19.67万元，下降4.89%，主要原因：工资调整等。其中：人员经费299.88万元;公用经费82.62万元。主要包括：基本工资111.02万元、津贴补贴47.38万元、奖金25.36万元、绩效工资5.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.96万元、职工基本医疗保险缴费13.03万元、其他社会保障缴费0.2万元、其他工资福利支出12.12万元、离休费8.58万元、退休费6.51万元、生活补助5.77万元、住房公积金16.4万元、抚恤金16.45万元;公用经费438.50万元，主要包括：办公费20.73万元、公务接待费8.77万元、劳务费11.54万元、工会经费2.76万元、福利费3.49万元、公务用车运行维护费20.03万元、其他交通费用12.78万元、其他商品和服务支出0.53万元、办公设备购置1.96万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为40万元，支出决算为32.65万元，完成预算的81.63%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我局加强了对“三公”经费开支的管控力度。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行费支出决算23.87万元，完成预算的79.57%，占73.11%;公务接待费支出决算8.78万元，完成预算的87.8%，占26.89%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。
因公出国(境)费支出决算比上年度增加(减少)0万元，增长0%,主要原因是我部门没有因公出境人员。
2.公务用车购置及运行费年初预算为30万元，支出决算为23.87万元，完成年初预算的79.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局加强了车辆的管理。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出23.87万元。主要用于因公出差。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
公务用车购及运置行费支出决算比上年度减少13.8万元，下降36.44%,主要原因是我部门今年没有购置新车辆，并加强了车辆管理。
3.公务接待费年初预算为10万元，支出决算为8.78万元，完成年初预算的87.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省市加大对我县安全生产工作的督导检查力度。其中：
外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出8.78万元。主要用于公务接待。2018年共接待国内来访团组105个、来宾696人次(不包括陪同人员)。
公务接待费支出决算比上年度增加(减少)2.35万元，增长36.55%,主要原因是省市加大对我县安全生产工作的督导检查力度。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
按照预算绩效管理要求，我单位进一步加强预算编制管理，年初预算尽量做到精细化，测算准确，降低与实际发生数的误差率。严格公务卡使用及转账支付制度，按规定使用公务卡结算，若不具备刷卡条件的，尽量采用财政直接支付或者授权支付支付，减少现金支付。
(二)项目绩效自评结果。
从自评情况来看，严格按各项管理制度执行，年初设定的各项工作目标和绩效指标完成情况较好。为提高财政资金使用效益、促进廉政建设、保障国民经济和社会健康发展、强化对权力运行的制度监督等方面发挥了重要作用。通过项目绩效自评使资金的利用率达到最大化。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为19.53万元，支出决算为74.79万元，完成年初预算的382.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局加强了机关运行的日常开支。
2018年度机关运行经费支出74.79万元，较上年度增加39.63万元，增长172.71%。增长的主要原因是;行政运行中的商品和服务支出增加
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额2.3万元，其中：政府采购货物支出2.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆5辆，其中：其他用车5辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
