嵩县机构编制委员会办公室
2018年度部门决算
二〇一九年九月
目 录
第一部分 嵩县机构编制委员会办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 嵩县机构编制委员会办公室概况
一、部门职责
(一)贯彻执行党和国家、省、市关于行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规，推进机构编制管理科学化、规范化、法制化建设。
(二)研究行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题;协调有关专项改革事宜。
(三)拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施;审核县委各部门、县政府各部门和各乡镇机构改革方案;指导和协调乡镇机构改革及机构编制管理工作。
(四)统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各人民团体和群众团体机关的机构编制工作。
(五)协调县委各工作机关、县政府各工作部门的职能配置及调整，协调县委、县政府各部门之间以及县级党政部门与各乡镇之间的职责分工。
(六)审核县委各工作机关、县政府各工作部门、县人大、县政协机关，法院、检察院机关，人民团体和群众团体机关的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数;审核各乡镇党政工作部门的设置与调整及乡镇党政机关的人员编制总额。
(七)拟订全县事业单位管理体制改革和机构改革方案，经批准后组织实施;负责县直事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作;指导并协调乡镇事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。
(八)监督检查全县行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况。
(九)建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制，推进机构编制实名制管理;负责全县机构编制统计工作。
(十)负责全县机关事业单位进人编制审核并办理入减编手续;会同有关部门共同拟订政策性安置人员年度安置用编计划。
(十一)负责全县事业单位登记管理工作和事业单位机构编制管理方面的其他重要事项。
(十二)负责全县机构编制信息管理系统、电子政务和信息化建设工作。
(十三)承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他事项。
二、机构设置
嵩县机构编制委员会办公室内设机构3个，包括：综合股、监督检查股、事业单位登记管理股。另设有机构编制信息中心。
从决算单位构成看，嵩县机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算、所属部门决算。
2018年度，嵩县机构编制委员会办公室决算为汇总决算，纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位1个，具体是：
1.嵩县机构编制委员会办公室本级
2.机构编制信息中心
第二部分 2018年度部门决算表
内容见附件
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为170.42万元。与上年度相比，收、支总计各增12.82万元，增长8.13%。主要原因是单位在职职工开始缴纳养老险、医疗险、工伤险，人员正常增资、人员住房公积金比例调高。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计155.53万元，其中：财政拨款收入149.73万元，占96.27%;其他收入5.8万元，占3.73%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计165.97万元，其中：基本支出144.66万元，占87.16%;项目支出21.30万元，占12.83%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为164.60万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加11.4万元，增长7.44%。主要原因是单位在职职工开始缴纳养老险、医疗险、工伤险，人员正常增资、人员住房公积金比例调高。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出161.13万元，占本年支出合计的97.08%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.8万元，增长16.48%。主要原因是2017年度单位在职职工开始缴纳养老险、医疗险、工伤险，人员正常增资、人员调入及住房公积金比例调高。
(二)结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出161.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出132.12万元，占82.00%;教育支出2.12万元，占1.32%;社会保障和就业支出14.44万元，占8.96%;医疗卫生与计划生育支出5.05万元，占3.13%;住房保障支出7.39外交(类)支万元，占4.59%。
(三)具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为126.84万元，支出决算为161.13万元，完成年初预算的127.03%。其中：
1.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为73.57万元，支出决算为84万元，完成年初预算的114.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年人员增加及增资。
2.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为26.38万元，支出决算为26.82万元，完成年初预算的101.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年人员增加及增资。
3.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为21.30万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。
4.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.12万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为14.44万元，支出决算为14.44万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。
6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为3.39万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。
7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为1.67万元，支出决算为1,67万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为7.39万元，支出决算为7.39万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出139.83万元。与上年度相比，增加17.5万元，增长14.31%，主要原因是2018年度单位在职职工开始缴纳养老险、医疗险、工伤险，人员正常增资、人员住房公积金比例调高。其中：人员经费113.21万元，主要包括：基本工资46.74万元、津贴补贴18.20万元、奖金12.87万元、绩效工资4.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.44万元、职工基本医疗保险缴费5.05万元、住房公积金7.39万元、其他工资福利支出3.88万元;公用经费26.62万元，主要包括：办公费3.9万元、邮电费4.21万元、差旅费4.69万元、工会经费1.35万元、福利费1.14万元、其他交通费用6.84万元、其他商品和服务支出4.49万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.7万元，支出决算为5.6万元，完成预算的57.73%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2018年节约开支，管理严格的原因。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，决算数与年初预算数无差异。公务用车购置及运行费支出决算4.49万元，完成预算的91.63%，占80.18%;公务接待费支出决算1.12万元，完成预算的23.33%，占20%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数无差异全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。
因公出国(境)费支出决算比上年度增加0万元，决算数与上年度无差异。
2.公务用车购置及运行费年初预算为4.9万元，支出决算为4.49万元，完成年初预算的91.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是燃油及维修减少。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出4.49万元。主要用于燃油及维修。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加0.28万元，增长5.26%,主要原因是脱贫攻坚工作，下乡工作量大。
3.公务接待费年初预算为4.8万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的23.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因接待访团组合人员减少，接待费减少。
其中：
外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出1.12万元。主要用于上级检查指导督查工作接待和学习交流。2018年共接待国内来访团组8个、来宾78人次(不包括陪同人员)。
公务接待费支出决算比上年度增加0.18万元，增长16.07%,主要原因是迎接省市编办及兄弟县编办系统交流学习。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
按照预算绩效管理要求，我单位进一步加强预算编制管理，年初预算尽量做到精细化，测算准确，降低与实际发生数的误差率。严格公务卡使用及转账支付制度，按规定使用公务卡结算，若不具备刷卡条件的，尽量采用财政直接支付或者授权支付支付，减少现金支付。
(二)项目绩效自评结果。
我单位按照财政部门要求进行绩效自评，严格遵守各项财经纪律和财务管理制度，加强财务管理，强化预算编制和执行，确保财务收支平衡，加强财产物资管理保障各项工作正常开展和目标任务完成，整体支出平稳较好地实现社会效益和可持续效益目标，自觉接受财政和社会监督，保证会计资料的真实性和完整性，整体支出平稳较好地实现社会效益和可持续效益目标。综上所述我单位在预算执行支出绩效方面，严格按照规定执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大使用效益。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为10.65万元，支出决算为26.63万元，完成年初预算的250.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行制度的结果。
2018年度机关运行经费支出26.63万元，较上年度增加10.61万元，增长66.23%。增加的主要原因是：商品和服务支出增加。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金
