嵩县科技和工业信息化局
2019年度部门决算
二〇二〇年十月
目 录
第一部分 嵩县科技和工业信息化局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
附件：2019年度部门决算表
第一部分 科技和工业信息化局概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家有关科技、金融、工业和信息化工作的法律、法规和方针、政策，拟定全县科技创新、金融、工业和信息化发展规划并协调组织实施。
(二)统筹提出科技资源合理配置的政策措施建议，负责科研项目资金协调、评估、监管工作，研究提出科技金融结合和科技服务业发展的政策措施并组织实施;负责科技企业孵化等创新创业工作。
(三)统筹布局研发平台和基地建设;承担科技监督评价体系建设和科研诚信建设工作;监督检查预算执行和专项经费使用情况。
(四)编制县科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术研发和创新，牵头组织重大技术公关和成果应用示范;负责高新技术企业、创新型企业、科技型中小企业等培育发展工作。
(五)提出科技成果转移转化及产业化的相关政策措施建议;承担技术市场管理相关工作;推动新型研发机构建设;指导县产业技术创新战略联盟建设工作;负责全县科技奖励工作。
(六)提出全县新型工业化发展战略和政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题;推进产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化深度融合。
(七)监测分析全县工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导;协调解决工业行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。
(八)负责全县中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。优化营商环境，提升企业服务工作水平。
(九)指导相关行业加强安全生产管理。承担甘草、麻黄草收购许可证核发职责。
(十)统筹推进全县信息化工作，组织制订相关措施并协调信息化建设中的重大问题，促进电信网、广播电视网、互联网三网融合发展。
(十一)负责协调联络国家金融管理部门、金融机构及其驻嵩县分支机构;引进县外和外资金融机构入驻嵩县。
(十二)组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全县经济社会发展的支持力度。
(十三)促进全县资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设，协调期货市场发展;联系和服务资本市场中介机构;牵头负责地方投融资体系建设。
(十四)负责全县各类交易场所的日常监管、统计监测、违规处理、风险处置等工作;负责小额贷款公司和融资性担保机构的监督管理。
(十五)会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险;协调有关部门做好打击非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作。
二、机构设置
嵩县科技和工业信息化局内设机构6个，包括：办公室、工业综合股(盐业管理办公室、行政审批股)、中小企业服务股、科技工作股、金融工作股、信息化股。下辖金融工作服务中心。
从决算单位构成看，嵩县科技和工业信息化局部门决算包括本级决算、所属单位决算。
纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共有1个，具体是，嵩县科技和工业信息化局本级。
第二部分2019年度部门决算表：具体表格见附件
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为2333.35万元，与上年度相比，收、支总计各增加761.02万元，增长48.40%。主要原因是单位机构改革后，业务增加，人员增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计1769.65万元，其中：财政拨款收入1769.65万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1998.83万元，其中：基本支出623.37万元，占31.19%;项目支出1375.46万元，占68.81%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为2333.35万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加761.02万元，增长48.40%。主要原因是单位机构改革后，业务增加，人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1968.83万元，占本年支出合计的98.50%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加990.23万元，增长101.19%。主要原因是单位机构改革后，单位合并，业务增加，人员增加。
(二)结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1968.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出7.83万元，占0.40%;教育(类)支出18万元，占0.91%;科学技术(类)支出1421.52万元，占72.20%;社会保障和就业(类)支出29.75万元，占1.51%;卫生健康(类)支出12.16万元，占0.62%;节能环保(类)支出19.95万元，占1.01%;资源勘探信息(类)等支出438.18万元，占22.26%;住房保障(类)支出16.72万元，占0.85%;灾害防治及应急管理(类)支出4.71万元，占0.24%。
(三)具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1061.52万元，支出决算为1968.83万元，完成年初预算的185.47%。其中：
1.一般公共服务支出(类)发展改革事务(款)日常经济运行调节(项)。年初预算为7万元，支出决算为7.83万元，完成年初预算的111.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位机构改革后，有关业务增加，工作人员增加。
2.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为0万元，支出决算为18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加了“教育均衡县”校园监控项目。
3.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为228.82万元，支出决算为248.51万元，完成年初预算的108.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位机构改革后，有关业务增加，工作人员增加。
4.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算为27.56万元，支出决算为59.43万元，完成年初预算的215.64 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位机构改革后，有关业务增加，工作人员增加。
5.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为163.01万元，支出决算为280.8万元，完成年初预算的172.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位机构改革后，有关业务增加，工作人员增加;上年部分项目支出在本期拨付。
6.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。年初预算为365万元，支出决算为664万元，完成年初预算的181.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位机构改革后，有关业务增加，工作人员增加;上年部分项目支出在本期拨付。
7.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。年初预算为89.25万元，支出决算为63.05万元，完成年初预算的70.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目按完成进度本期仅支付部分款项。
8.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。年初预算为28.49万元，支出决算为31.68万元，完成年初预算的111.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位机构改革后，有关业务增加，工作人员增加。
9.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为15万元，支出决算为30万元，完成年初预算的200%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位机构改革后，有关业务增加，工作人员增加;上年部分项目支出在本期拨付。
10.科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项)。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
11.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。年初预算为44万元，支出决算为13.86万元，完成年初预算的31.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目按完成进度本期仅支付部分款项。
12.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。年初预算为0万元，支出决算为17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位机构改革，新增加业务。
13.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为2.8万元，支出决算为12.2万元，完成年初预算的435.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位机构改革后，有关业务增加，工作人员增加;上年部分项目支出在本期拨付。
14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为29.18万元，支出决算为29.75万元，完成年初预算的101.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位机构改革后，有关业务增加，工作人员增加。
15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为10.18万元，支出决算为10.52万元，完成年初预算的103.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位机构改革后，有关业务增加，工作人员增加。
16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为1.52万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的108.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位机构改革后，有关业务增加，工作人员增加。
17.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为9.25万元，支出决算为19.95万元，完成年初预算的215.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位机构改革，新增加业务。
18.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)。年初预算为30万元，支出决算为12.28万元，完成年初预算的40.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位本着勤俭节约的原则，压缩开支。
19.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。年初预算为0万元，支出决算为419.9万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位机构改革，新增加业务。
20.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为0.5万元，支出决算为6万元，完成年初预算的1200%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位机构改革后，有关业务增加，工作人员增加。
21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为18.22万元，支出决算为16.72万元，完成年初预算的91.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有3人到龄退休。
22.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出593.37万元。与上年度相比，增加163.75万元，增长38.12%，主要原因：单位机构改革后，单位合并，业务增加，人员增加。其中：人员经费507.5万元，主要包括：基本工资122.99万元、津贴补贴97.42万元、奖金4.91万元、伙食补助费0.21万元、绩效工资2.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.06万元、职业年金缴费0.03万元、职工基本医疗保险缴费12.74、其他社会保障缴费0.18万元、住房公积金17.87万元、其他工资福利支出118.75万元、离休费19.25万元、退休费20万元、生活补助0.35万元、救济费2.01万元、其他对个人和家庭的补助支出2.14万元;公用经费85.88万元，主要包括：办公费8.08万元、印刷费2.10万元、咨询费0.87万元、邮电费3.05万元、差旅费15.20万元、维修(护)费21.50万元、租赁费0.13万元、会议费0.28万元、培训费1.00万元、公务接待费0.64万元、劳务费9.68万元、委托业务费3.67万元、工会经费1.84万元、福利费10.44万元、其他交通费用0.76万元、其他商品和服务支出5.43万元、办公设备购置支出1.2万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.17万元，支出决算为3.59万元，完成预算的35.30%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位本着节约的原则压缩开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.83万元，完成预算的16.05%，占23.12%;公务接待费支出决算2.76万元，完成预算的55.20%，占76.88%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。
因公出国(境)费支出决算比上年度增加0万元，增长0%,决算数与年初预算数无差异。
2.公务用车购置及运行费年初预算为5.17万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的16.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年末中国科协划拨科普大篷车1辆。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出0.83万元。主要用于车辆用油、维修养护、保险、过路费、停车费等。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加0.83万元，主要原因是2018年末中国科协划拨科普大篷车车辆1辆。
3.公务接待费年初预算为5万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的55.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位本着节约的原则压缩开支。其中：
外宾接待支出0万元。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出2.76万元。主要用于省、市业务对应部门来嵩督查金融、非法集资、科技、环境保护等工作开展情况。2019年共接待国内来访团组12个、来宾276人次(不包括陪同人员)。
公务接待费支出决算比上年度增加2.56万元，增长1280%,主要原因是机构改革，单位合并，业务增加。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
2019年按照《河南省财政支出绩效评价暂行办法》和省财政厅对专项资金开展绩效评价的要求，以预算为导向，按照预算科目和预算资金额度开展业务，控制三公经费，做到年底收支基本平衡。
2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1019.27万元，人员经费支出507.5万元，公用经费支出85.87万元，支出项目共1个，支出总额425.9万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额535.50万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额535.5万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个，评价金额0万元。
(二)项目绩效自评结果。
我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，使预算绩效工作取得了新成效。通过全面开展绩效自评工作，促进了预算管理，发挥了资金的最大使用效益。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。主要用于职工养老保险。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为228.82万元，支出决算为33.22万元，完成年初预算的14.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭，减少开支。
2019年度机关运行经费支出33.22万元，较上年度增加19.57万元，增长143.37%。增加的主要原因是：机构改革，单位合并，业务增加，人员增加。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额8.18万元，其中：政府采购货物支出8.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
? ? 附件：嵩县科技和工业信息化局2019年度部门决算.xls
