嵩县旅游局
2019年度部门决算
二〇二〇年十月
目 录
第一部分 嵩县旅游局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
附件：2019年度部门决算表
第一部分 嵩县旅游局概况
一、部门职责
(一)单位主要工作职责：贯彻党和国家的路线、方针、政策及省、市、县的决策部署，具体落实上级关于旅游工作的方针政策和县委、县政府的指示，参与研究、制订全县旅游工作的政策、规划并组织实施。
(二)指导和管理全县旅游规划、旅游资源的保护和开发，负责旅游建设项目的审批和监督。
(三)贯彻实施国家、省、市有关旅游业的法律、法规，加强旅游市场行政管理，负责全县旅游业务经营单位的行业管理，负责处理旅游投诉案件，组织实施旅游行业的培训及岗位资格认证制度，加强技术标准、规划服务的检查评审工作，加强旅游行业的精神文明建设;指导组织全县旅游业的对外宣传促销;加强旅游行政执法。
二、机构设置
嵩县旅游局内设机构5个，包括：办公室、市场开发科、旅游扶贫活动办公室、规划管理科、全域旅游创建办。
从决算单位构成看，嵩县旅游局部门决算包括：本级决算。
纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，是嵩县旅游局本级。
第二部分 2019年度部门决算表：具体表格见附件
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为1524.71万元。与上年度相比，收、支总计减少1045.78万元，减少40.68%。主要原因是宣传费、高速免费活动、基础设施建设费用减少。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计1056.98万元，其中：财政拨款收入935.75万元，占88.53%;政府性基金预算财政拨款收入121.23万元，占11.47%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1274.27万元，其中：基本支出860.44万元，占67.52%;项目支出413.83万元，占32.48%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为1524.71万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少537.34万元，减少26.06%。主要原因是宣传费、高速免费活动、基础设施建设费用减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1149.24万元，占本年支出合计的90.19%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少173.89万元，减少13.14%。主要原因宣传费减少。
(二)结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1149.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出124.07万元，占10.8%;文化旅游体育与传媒(类)支出259.08万元，占22.54%;科学技术(类)支出222.26万元，占19.34%;社会保障就业(类)支出28.08万元，占2.44%;卫生健康(类)支出11.39万元，占0.99%;城乡社区(类)支出236.21万元，占20.55%;农林水(类)支出252.24万元，占21.94%;住房保障(类)15.91万元，占1.38%。
(三)具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为259.81万元，支出决算为1149.24万元，完成年初预算的442.34%。其中：
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是这部分是人员增资。
2.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为123.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宣传费、办公经费本年追加。
3.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。年初预算为0万元，支出决算为222.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宣传费、办公经费本年追加。
4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)行政运行(项)。年初预算为177.02万元，支出决算为216.25万元，完成年初预算的122.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。
5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)旅游行业业务管理(项)。年初预算为25.5万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的10.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是旅游经费结转结余。
6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)其化文化和旅游支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为40.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是旅游专项资金增加。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休支出(款)机关事业单位基本养老缴费支出(项)。年初预算为30.63万元，支出决算为28.07万元，完成年初预算的91.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员调出。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为10.74万元，支出决算为10.98万元，完成年初预算的102.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员基数增加。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0.73万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的56.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。
10.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为0万元，支出决算为236.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是旅游标识标牌制作。
11.林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。年初预算为0万元，支出决算为23.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级公厕补助专项资金。
12.林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。年初预算为0万元，支出决算为225.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付扶贫专项资金。
13.林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付上级专项资金。
14.房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为16.91万元，支出决算为15.91万元，完成年初预算的94.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出835.44万元。与上年度相比，减少298.98万元，减少26.36%，主要原因：宣传费减少，人员调出。其中：人员经费274.2万元，主要包括：基本工资118.45万元、津贴补贴99.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.07万元、职工基本医疗保险缴费11.39万元、其他社会保障缴费0.16万元、住房公积金16.42万元;公用经费561.24万元，主要包括：办公费28.63万元、印刷费22.14万元、咨询费38万元、电费14.22万元、邮电费7万元、差旅费26.33万元、会议费4.5万元、培训费0.87万元，公务接待费7.95万元，劳务费8.57万元、工会经费1.7万元、福利费0.58万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出269.82万元、资本性支出129.93万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.35万元，支出决算为7.95万元，完成预算的39.07%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是没有公务用车费用。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算0%，占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算0%，占0%;公务接待费支出决算7.95万元，完成调整预算的100%，具体情况如下：
1.因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数没有差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。
因公出国(境)费支出决算比上年度增加0万元，增长0%。决算数与上年度决算数无差异。
2.公务用车购置及运行费年初预算为12.40万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有公务用车。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出0万元。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加0万元，增长0%。
3.公务接待费年初预算为7.95万元，支出决算为7.95万元，完成年初预算的100%。决算数与调整预算数无差异。
外宾接待支出0万元。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出7.95万元，主要用于接待上级来人检查、督导、调研及新闻媒体记者采访等。2019年共接待国内来访团组58个、来宾1080人次(不包括陪同人员)。
公务接待费支出决算比上年度增加4.9万元，增长160.66%。主要原因：文化旅游合并，部门业务增加，文化公务接待都从旅游经费支出。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
2019年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为862.67万元，支出项目共1个，支出金额27.23万元。其中，人员经费274.2万元、公用经费561.24万元、进行项目绩效自评1个，自评金额为27.23万元;纳入重点绩效评价0个，评价金额为0万元。
2019年度我单位对1个项目开展了项目支出绩效评价，项目名称为2019年旅游厕所建设项目，项目共计金额27.23万元。我局根据项目资金要求，分别对1个项目进行了自评，专门成立了绩效管理领导小组，主要从绩效指标、资金使用、实施效果等内容进行自评，我们严格工作纪律，加强监督检查，切实做到实事求是、客观公正。
(二)项目绩效自评结果。
2019年旅游厕所建设项目绩效评价共设3个一级指标，9个二级指标，按照“公平、公正、公开”的原则，进一步量化考核内容和标准，全面、准确、客观地衡量工作绩效，今年4月份省文化旅游厅委托审计事务所对洛阳市文旅系统2019年专项资金进行了绩效评价，其中包括这个项目，我们顺利通过了省厅的查验核实，确保资金落实到位，取得实效。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为94万元，支出决算为125.03万元，完成年初预算的133.01%。主要用公厕补贴。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为177.02万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的0.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭，减少开支。
2019年度机关运行经费支出0.1万元，较上年度增加0.1万元。主要原因是：相关支出增加。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金0万元占政府采 购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
? ?附件：嵩县旅游局2019年度部门决算.xls
