嵩县商务局
2019年度部门决算
二〇二〇年十月
目 录
第一部分 嵩县商务局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019度部门决算总表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
附件：2019年度部门决算表
第一部分 嵩县商务局概况
一、部门职责
(一)贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易和国际、国内经济合作方面的法律、法规、规章和方针、政策;拟定全县相应的发展规划以及规定、办法和措施。
(二)组织实施全县商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作等商务工作规划、年度计划和政策措施，深化商务领域改革，推动全县服务业和经贸产业结构调整。
(三)负责全县对外开放的宏观指导和组织协调;做好对外开放政策措施的落实;协调解决对外开放工作中出现的问题。
(四)负责全县市场体系建设工作，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场体系建设和发展;拟订全县流通产业发展规划、促进政策及行业标准，推进全县流通产业结构调整。
(五)拟订并组织实施全县电子商务发展规划和政策措施，大力拓展和深化电子商务应用;制定全县电子商务行业规范和标准，推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系;规范电子商务经营行为和流通秩序。
(六)承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导;按照分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，依法对拍卖、租赁、二手车市场、汽车流通和旧货流通业等特殊流通行业进行监督管理;按有关规定对成品油等商品的流通进行监督管理。
(七)承担牵头协调整顿和规范全县市场经济秩序工作的责任，拟订全县规范市场运行、流通秩序的政策。推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台;负责建设和管理市场经济秩序举报投诉服务网络;负责全县商务执法工作。
(八)负责全县商品进出口管理工作，执行国家对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策:依法监督全县技术引进、设备进口等工作。
(九)执行国家服务业、服务贸易发展方针、政策，拟订我县服务业发展规划和政策措施;承担商贸服务业(含批发、零售、家政、餐饮、住宿、美容美发、沐浴、摄影业等)的行业管理工作;会同有关部门制定全县促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，指导全县服务业重点企业发展。
(十)依法为外商投资企业设立、 变更、终止事项提供咨 询服务，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;统筹规范对外招商引资活动。
(十一)依法执行对外经济技术合作政策，依法管理和监督全县对外承包工程、对外劳务合作等工作，执行国家有关中国公民出境就业管理政策，牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，做好县内企业对外投资开办企业(金融企业除外)的初审工作。
(十二)规范管理以嵩县名义参加境内外举办的博览会、展销会、交易会和国际性会议等大型经贸交流活动。
(十三)负责境内招商引资及统计工作。
(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。
(十五)有关职责分工。
与嵩县市场监督管理局有关职责分工。嵩县市场监督管理局负责统筹协调涉外知识产权事宜。嵩县商务局负责与经贸相关的知识产权对外谈判、合作磋商和立场协调等工作。嵩县商务局负责拟订药品流通发展规划和政策，嵩县市场监督管理局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。
二、机构设置
嵩县商务局内设机构3个，包括：办公室、外经贸和投资促进股、商贸流通股。
从决算单位构成看，嵩县商务局部门决算为本级决算。
纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：嵩县商务局本级。
第二部分 2019度部门决算总表：具体表格见附件
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支均为818.24万元。与上年度相比，收、支总计各增加597.39万元，增长270.50%。主要原因是受电子商务进农村资金拨入及支出进度影响所致。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计744.18万元，其中：财政拨款收入744.18万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计307.66万元，其中：基本支出307.66万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支均为818.24万元。与上年度相比，财政拨款收入增加597.39万元，增长率270.50%。主要原因是本年度电子商务进农村项目上级拨入资金所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出307.66万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少597.39万元，减少66.01%。主要原因是2019年电子商务进农村资金拨付进度缓慢所致。
(二)结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出307.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出212.99万元，占69.23%;社会保障和就业(类)支出13.94万元，占4.53%;卫生健康(类)支出5.63万元，占1.83%;商业服务业等支出67.22万元，占21.85%;住房保障(类)支出7.88万元，占2.56%。
(三)具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为230.61万元，支出决算为307.66万元，完成年初预算的133.41%.其中：
1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为 187.89 万元，支出决算为 183.17万元，完成年初预算的97.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有在职人员退休 。
2、 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商项目追加经费。
3、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为6.47万元，支出决算为19.82万元，完成年初预算的306.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商局合并入商务局，事业人员增加所致。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为17.13万元，支出决算为13.94万元，完成年初预算的 81.38 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有在职人员退休。
5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 5.09 万元，支出决算为 4.73 万元，完成年初预算的 92.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有在职人员退休。
6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 0.90 万元，支出决算为0.90 万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数无差异。
7、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为 0.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔款项为年初结转。
8、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)(类)其他商业服务业等支出。年初预算为0 万元，支出决算为 67.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别款项为当年追加款项。
9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为8.80万元，支出决算为7.88万元，完成年初预算的89.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有在职人员退休。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出307.66万元。与上年度相比，减少525.13万元，下降63.06%，主要原因：是受电子商务进农村资金拨入及支出进度影响所致。其中：人员经费223.02万元，主要包括：基本工资55.23万元、津贴补贴45.49万元、绩效工资0.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.94万元、职工基本医疗保险缴费5.64万元、其他社会保障缴费0.07万元、住房公积金7.88万元、其他工资福利支出30.68万元、离休费18.34万元、退休费3.20万元、抚恤金16.72万元、生活补助25.06万元。公用经费84.63万元，主要包括：办公费3.78万元、印刷费1.03万元、水费0.22万元、电费0.5万元、邮电费1.74万元、差旅费6.12万元、培训费0.88万元、工会经费2.43万元、福利费0.42万元、公务用车运行维护费0.30万元、信息网络及软件购置更新67.20万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.84万元，支出决算为0.30万元，完成预算的6.20%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：年终与维修站的费用往来尚未结算;公务接待费用尚未结算。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.30万元，完成预算的8.24%，占100%。公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%.决算数与年初预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。
因公出国(境)费支出决算比上年度增加0万元，增长0%。决算数与上年度决算数无差异。
2.公务用车购置及运行费年初预算为3.64万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的8.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在部分款项尚未结算。
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出0.3万元，主要用于燃油费与车辆维修支出。2019年度，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少1.61万元，减少84.29%,主要原因是2019年费用大部分未结算。
3.公务接待费年初预算为1.20万元，支出决算为0万元完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年年终接待费用往来尚未结算。其中：
外宾接待支出0万元。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。
其他国内公务接待支出0万元。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。
公务接待费支出决算比上年度增加0万元，增长0%，主要原因是年终接待费用往来尚未结算。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
2019年我部门按照《河南省财政支出绩效评价暂行办法》和省财政厅关于对专项资金开展绩效自评的要求，进行积极推进，并指导和探索我部门预算绩效工作实践，确保预算绩效管理工作落到实处。
2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为307.66万元，其中人员经费支出223.02万元，公用经费支出84.63万元;支出项目共0个，支出金额0万元。其中，进行项目绩效自评0个，自评金额0万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个，评价金额0万元。
(二)项目绩效自评结果
我单位严格遵守各项财经纪律和财务管理制度，自觉接受财政和社会监督，加强财务管理，强化预算编制和执行，有效实施内部监督和控制，保证会计资料的真实性和完整性，确保财务收支平衡，加强财产物资管理保障各项工作正常开展和目标任务完成，整体支出平稳较好地实现社会效益和可持续效益目标。通过全面开展绩效自评工作，促进了预算管理，发挥了资金使用效益。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：2019年度我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为194.36万元，支出决算为202.99万元，完成年初预算的104.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资等追加预算。
2019年度机关运行经费支出202.99万元，较上年度增加 6.10 万元，增长3.10%。增加的主要原因是人员职级并行和零星晋档晋级等追加经费所致。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆1辆，其中：商务稽查用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
? ?附件：嵩县商务局2019年度部门决算.xls
