嵩县文化广电和新闻出版局
2019年度部门决算
二〇二〇年十月
目 录
第一部分 嵩县文化广电新闻出版(局)概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
附件：2019年度部门决算表
第一部分 嵩县文化广电新闻出版局概况
一、部门职责
根据《中共嵩县县委嵩县人民政府关于县政府职能转变和机构改革方案》(嵩发〔2014〕20号)，设置嵩县文化广电新闻出版局，为县政府工作部门。
(一)贯彻执行党和国家、省、市关于文化、文物、广播影视和新闻出版工作的法律、法规、规章和方针、政策;拟订有关地方性法规、规章草案，制定全县文化、文物、广播影视和新闻出版事业、产业发展战略规划，指导和推动全市文化广电新闻出版系统的体制改革和机制创新。
(二)推进全县公共文化服务体系建设，指导、管理全县公共文化事业建设和发展，指导全县基层文化建设和基层文化服务工作，组织开展非物质文化遗产保护、传承、展示、普及工作，负责古籍保护整理工作。
(三)指导、监管全县文化市场、电影放映市场、出版物市场、新闻出版活动等，组织查处重大违法违规行为，指导、管理、监督文化市场综合执法活动。
(四)承担县“扫黄打非”工作领导小组的日常工作，负责组织、指导、协调全县“扫黄打非”工作。
(五)指导、管理全县文化艺术事业建设和发展，指导全县文化艺术创作与生产，组织全县性重大文化艺术活动，扶持推动各门类文化艺术事业创新发展。
(六)指导全县广播电视业务建设，监督管理全县广播电视节目传输覆盖、广告播放、监测和安全播出，对信息网络视听节目和公共视听载体播放的广播影视节目进行监管。
(七)指导、管理全县电影制片、发行和放映工作，组织实施公益电影放映工程。
(八)负责对全县出版、印刷、复制、发行行业和各报刊驻洛阳记者站的监督管理，指导协调全县新闻记者证审核、申领工作，负责著作权管理工作。
(九)管理、指导全县的文物保护、抢救、发掘、开发和利用;组织查处重大违法违规行为，指导、管理、监督文物市场综合执法活动。
(十)指导全县文化产业发展和招商引资,推进文化产业与科技、旅游等融合。
(十一)负责全县文化广电新闻出版对外交流工作。
(十二)负责本系统突发公共事件的应急管理工作。
(十三)负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。
(十四)承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
嵩县文广新局内设机构4个，包括：办公室、文化文物股、新闻出版广电股、计财股。
从决算单位构成看，嵩县文广新局部门决算包括：本级决算、局属二级机构单位决算。
本决算为汇总决算，纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共7个，其中二级预算单位6个，具体是：
1.嵩县文化广电新闻出版局本级
2.嵩县文化市场综合执法大队
3.嵩县图书馆
4.嵩县人民文化馆
5.嵩县文化艺术中心
6.嵩县戏曲学校
7.嵩县文物管理所
第二部分 2019年度部门决算表：具体表格见附件
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为2369.97万元。与上年度相比，收、支总计各增加352.52万元，增长17.47%。主要原因是：1、职工养老、医疗、公积金缴费基数增加;2、上级拨付贫困地区村文化购置项目资金。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计1428.29万元，其中：财政拨款收入1428.29万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1858.74万元，其中：基本支出834.82万元，占44.91%;项目支出1023.93万元，占55.09%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为2319.55万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加359.66万元，增长18.35%。主要原因是：1、职工养老、医疗、公积金缴费基数增加;2、上级拨付贫困地区村文化购置项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1715.89万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加370.47万元，增长27.54%。主要原因是职工缴纳的养老金、医疗、住房公积金财政部分从单位账户支付，尤其是住房公积金缴纳比例增大;贫困地区村文化购置项目资金。
(二)结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1715.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出14.61万元，占0.85%;文化旅游体育与传媒(类)支出1569.71万元，占91.48%;社会保障和就业(类)支出47.43万元，占2.76%;卫生健康(类)支出18.65万元，占1.09%;农林水(类)支出36.8万元，占2.14%;住房保障(类)28.69万元，占1.67%。
(三)具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为896.42万元，支出决算为1715.89万元，完成年初预算的191.42%。其中：
1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为14.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是这部分是2018年双节文化活动经费，2019年当年拨付资金。
2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为74.35万元，支出决算为80.03万元，完成年初预算的107.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员增长。
3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。年初预算为50.72万元，支出决算为50.77万元，完成年初预算的100.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事工资增加。
4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演场所(项)。年初预算为59.39万元，支出决算为65.96万元，完成年初预算的111.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。
5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)。年初预算为19.44万元，支出决算为21.31万元，完成年初预算的109.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。
6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。年初预算为0万元，支出决算为11.3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化活动经费，不在预算内。
7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为16.77万元，支出决算为97.67万元，完成年初预算的582.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级文化活动专项资金增加。
8.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。年初预算为56.91万元，支出决算为65万元，完成年初预算的114.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加。
9.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)。年初预算为80.17万元，支出决算为68万元，完成年初预算的84.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是罚没收入减少。
10.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为311万元，支出决算为961.36万元，完成年初预算的309.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付专项资金增加。
11.文化旅游体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为1.71万元，支出决算为41.58万元，完成年初预算的243.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付文物专项资金。
12.文化旅游体育与传媒(类)文物(款)其他文物支出(项)。年初预算为46.71万元，支出决算为59.31万元，完成年初预算的126.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加。
13.文化旅游体育与传媒(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影(项)。年初预算为7万元，支出决算为27.72万元，完成年初预算的396%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数字包含乡镇老放映员人员工资。
14.文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为19.7万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金。
15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休支出(款)机关事业单位基本养老缴费支出(项)。年初预算为54.72万元，支出决算为47.43万元，完成年初预算的86.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员退休。
16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为3.85万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的92.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。
17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为15.31万元，支出决算为15.07万元，完成年初预算的98.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。
18.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0万元，支出决算为36.8万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付扶贫专项资金。
19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为27.86万元，支出决算为28.69万元，完成年初预算的102.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数增长及比例增大。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出704.47万元。与上年度相比，增加8.12万元，增长1.17%，主要原因：职工增资及住房公积金缴纳比例增大。其中：人员经费544.71万元，主要包括：基本工资229.11万元、津贴补贴89.09万元、奖金30.55万元、绩效工资24.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.43万元、职工基本医疗保险缴费18.65万元、其他社会保障缴费0.38万元、住房公积金29.19万元、其他工资福利支出8.45万元、离休费2.74万元、退休费34.31万元、生活补助26.58万元、其他对个人和家庭的补助支出3.94万元;公用经费159.76万元，主要包括：办公费32.86万元、印刷费6.62万元、水费0.6万元、电费3.65万元、邮电费2.85万元、差旅费5.26万元、租赁费2.22万元、专用材料费3.05万元、劳务费44.60万元、委托业务费26.72万元、工会经费4.68万元、福利费5.93万元、公务用车运行维护费3.97万元、其他交通费用2.33万元、其他商品和服务支出14.42万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.22万元，支出决算为4.17万元，完成预算的34.12%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待减少，压缩车辆维修及燃油。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算0%，占0%;公务用车购置及运行费支出决算4.17万元，完成预算的41.7%，占100%;公务接待费支出决算0万元，完成预算0%，占0%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数没有差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。
因公出国(境)费支出决算比上年度增加0万元，增长0%。决算数与上年度决算数无差异。
2.公务用车购置及运行费年初预算为10万元，支出决算为4.17万元，完成年初预算的41.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩车辆维修及燃油。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出4.17万元。主要用于燃油、保险、维修。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加0.74万元，增长21.57%,主要原因是下乡验收文化广场项目。
3.公务接待费年初预算为2.22万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化旅游合并，公务接待从旅游经费支出。其中：
外宾接待支出0万元。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出0万元。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。
公务接待费支出决算比上年度增加0万元，增长0%。决算数与上年度决算数无差异。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
2019年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为495.2万元，支出项目共4个，支出金额495.2万元。其中，进行项目绩效自评4个，自评金额为495.2万元;纳入重点绩效评价0个，评价金额为0万元。
2019年度我局对4个项目开展了项目支出绩效评价，项目名称为2019年贫困地区村文化活动室设备购置项目、2019年舞台艺术送基层项目、2019年送戏下乡活动、2019年基层文化服务中心建设项目，项目共计金额495.2万元。我局根据项目资金要求，分别对四个项目进行了自评，专门成立了绩效管理领导小组，结合实际开展的工作，设立绩效目标。目标设立客观实际，严格按预算执行质量、预算执行进度、厉行节约的要求，做到了清晰细化。主要从绩效指标、资金使用、实施效果等内容进行自评，我们严格工作纪律，加强监督检查，切实做到实事求是、客观公正。
(二)项目绩效自评结果。
2019年贫困地区村文化活动室设备购置项目、2019年舞台艺术送基层项目、2019年送戏下乡活动、2019年基层文化服务中心建设项目绩效评价共设3个一级指标，9个二级指标，按照“公平、公正、公开”的原则，进一步量化考核内容和标准，全面、准确、客观地衡量工作绩效，今年4月份省文化旅游厅委托审计事务所对洛阳市文旅系统2019年专项资金进行了绩效评价，其中包括这四个项目，我们顺利通过了省厅的查验核实，确保资金落实到位，取得实效。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4万元，支出决算为112.5万元，完成年初预算的2812.50%。主要用于拨付嵩县伊尹影视传媒演出公司和洛阳锦源文化传媒有限公司发展基金，拨付公共文化服务体系建设资金。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为74.35万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的6.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭，减少开支。
2019年度机关运行经费支出5.12万元，较上年度增加0.16万元，增长3.23%。主要原因是：相关开支增加。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额304万元，其中：政府采购货物支出304万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金0万元占政府采 购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆5辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
? ?附件：嵩县文化广电和新闻出版局2019年度部门决算.xls
