嵩县扶贫开发办公室
2019年度部门决算
二〇二〇年十月
目 录
第一部分? 嵩县扶贫开发办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分? 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分? 名词解释
附件：2019年度部门决算表
第一部分 嵩县扶贫开发办公室概况
一、主要职能
(一)深入宣传贯彻党和国家各阶级的扶贫开发政策，为上级扶贫部门制定扶贫开发政策及措施提供政策和数字依据;为县委、县政府制定本县的经济发展政策及规划提供依据。
(二)制定全县扶贫开发中长期规划和年度计划并向上级扶贫部门申报及组织实施;负责扶贫开发责任目标及绩效考核工作，并向县委、县政府提出表彰和奖惩意见。
(三)搞好贫困现状调查摸底，收集整理有关资料，搞好贫困乡镇、村及贫困户建档立卡工作。
(四)指导搞好扶贫开发项目库建设;监督、检查项目的执行情况，并组织到期项目的验收;拟定并向上级扶贫部门申报全县扶贫开发资源的分配方案，并监督实施。
(五)对财政扶贫项目严格监督管理，按工程进度及时通知财政部门拨付资金，并会同财政部门及时检查验收项目，严禁资金截留挪用。
(六)加强对扶贫开发工作督促检查，搞好阶段检查和年度考核。
(七)积极动员和协调社会力量扶贫济困，为整合部门资金和动员社会扶贫资源搭建平台。
(八)搞好产业扶贫，拓宽扶贫开发领域或渠道，多策并举，探索扶贫到户的有效途径，促使贫困乡村尽快形成扶贫优势产业规模效益。
(九)搞好扶贫培训，提高贫困人口自我发展能力。通过对口帮扶、科技扶贫项目实施，以扶贫技能培训为载体，引进智力、技术，加大对贫困人口的人力资本投资，不断提高贫困人口的综合素质。
(十)积极完成县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置
嵩县扶贫开发办公室内设机构4个，包括：综合股、社会扶贫股、扶贫开发股、扶贫开发信息中心。
从决算单位构成看，嵩县扶贫开发办公室部门决算包括：本级决算。
纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，是嵩县扶贫开发办公室本级。
第二部分? 2019年度部门决算表
具体表格见附件。
第三部分? 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为2,797.49万元。与上年度相比，收、支总计各减少24817.30万元，下降89.87%。主要原因是贫困县统筹涉农整合资金2019年收支业务全部分解到县直和乡镇相关业主单位，本部门资金量锐减。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计1538.44万元，其中：财政拨款收入1538.44万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计2761.94万元，其中：基本支出478.79万元，占17.34%;项目支出2283.15万元，占82.66%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为2,797.49万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少24817.30万元，下降89.87%。主要原因是贫困县统筹涉农整合资金收支业务分解到县直和乡镇相关业主单位，本部门资金量减少，本单位只负责贫困劳动力“雨露计划”培训专项项目的实施。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出2761.94万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少23418.74万元，下降89.45%。主要原因是扶贫资金改变了支出模式，由一个渠道出水变为多个龙头出水，我单位只承担“雨露计划”专项贫困劳动力培训资金的支付，另外乡镇及县直单位抽调的人员也陆续反回原单位，人员也有所减少，公用经费支出也相应减少。
(二)结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2761.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出5万元，占比0.18%;社会保障和就业(类)支出12.40万元，占比0.45%;卫生健康(类)支出3.89万元，占比0.14%;农林水(类)支出2734.03万元，占比98.99%;住房保障(类)支出6.63万元，占比0.24%。
(三)具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为339.77万元，支出决算为2761.94万元，完成年初预算的812.89%。其中：
1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数与年初预算数差异的主要原因是扶贫办成立临时信访机构，办公室筹建、走访、接访产生的费用。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为10.02万元，支出决算12.40万元，完成年初预算的123.75%。决算数与年初预算数差异的主要原因是单位年度内有人员调入，有工资晋升，养老险费用有所增加。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为3.70万元，支出决算3.89万元，完成年初预算的105.14%。决算数与年初预算数差异的主要原因是单位年度内有人员调入，有工资晋升，医疗险费用有所增加。
4.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算1.18万元。决算数与年初预算数差异的主要原因是增加农业支出。
5.农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)。年初预算为79.59万元，支出决算404.87万元，完成年初预算的508.69%。决算数与年初预算数差异的主要原因是脱贫攻坚任务重，申请财政追加经费，租车、差旅、培训等公用支出大。
6.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0万元，支出决算845.93万元，决算数与年初预算数差异的主要原因是上年度整合财政涉农资金尾款由财政收回后临时又拨付到扶贫办，由扶贫办负责支付。
7.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。年初预算为200万元，支出决算1437.23万元，完成年初预算的718.61%。决算数与年初预算数差异的主要原因是培训对象网上申报，伸缩性大。
8.农林水支出(类)扶贫(款)扶贫事业机构(项)。年初预算为40.86万元，支出决算44.83万元，完成年初预算的109.72%。决算数与年初预算数差异的主要原因是单位年度内人员工资有调增。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算5.60万元，支出决算6.63万元，完成年初预算的118.39%。决算数与年初预算数差异的主要原因是年度内有调入人员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出478.79万元。与上年度相比，减少239.18万元，下降33.31%。主要原因：脱贫攻坚任务相对2018年有所减轻，督查、调研、培训等业务不像以前那样接连不断，费用有所下降。其中：人员经费178.04万元，主要包括：基本工资65.37元、津贴补贴25.75万元、奖金14.35万元、绩效工资8.31万元、 机关事业单位基本养老保险缴费12.40万元、职工基本医疗保险缴费3.89万元、 其他社会保障缴费4.94万元、住房公积金6.63万元、其他工资福利支出30.78万元、退休费3.68万元、生活补助1.30万元、其他对个人和家庭的补助0.66万元;公用经费300.75万元，主要包括：办公费1.76万元、印刷费113.70万元、差旅费17.75万元、维修费1.28万元、会议费13.78万元、培训费10.15万元、公务接待费3.37万元、工会费1.03万元、福利费0.91万元、公务用车运行维护费14万元、其他交通费用16.33万元、其他商品和服务支出48万元、信息网络及软件购置更新5.84万元、公务用车购置52.84万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款调整预算为70.21万元，支出决算为70.21万元，完成调整预算的100%。决算数与预算数存在差异的主要原因：决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。另围绕脱贫攻坚工作任务，购置了4辆车，各种督导、检查、评估、审计、调研等相对次数多，用公车频繁，费用大;同时，接待次数也相对多，费用也高;调整预算。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%;公务用车购置及运行费支出决算66.84万元，完成调整预算的100%，占95.20%;公务接待费支出决算3.37万元，完成调整预算的100%，占4.80%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。
因公出国(境)费支出决算比上年度增加0万元，增长0%。决算数与上年度决算数无差异。
2.公务用车购置及运行费调整预算为66.84万元，支出决算为66.84万元，完成调整预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是脱贫攻坚所需临时增购;调整预算。其中：
公务用车购置支出为52.84万元，购置车辆4辆，其中一般公务用车4辆。
公务用车运行支出14万元。主要用于公车加油、过路、保养、保险。2019年期末，部门财政拨款公务用车保有量为5辆。
公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加54.74万元，增长452.40%，主要原因是脱贫攻坚工作任务重，购置了4辆车，各种督导、检查、评估、审计、调研等相对次数多，用公车频繁，费用大。
3.公务接待费调整预算为3.37万元，支出决算为3.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待次数多，上级来人检查工作(脱贫攻坚检查、督导等)等业务食宿费;调整预算。其中：
外宾接待支出0万元。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出3.37万元。主要用于各项国内专项检查、督查等来访接待。2019年共接待国内来访团组19个、来宾232人次(不包括陪同人员)。
公务接待费支出决算比上年度增加2.37万元，增长237%，主要原因是公务接待次数多，上级来人检查工作(脱贫攻坚检查、督导等)等业务食宿费。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
一是制定绩效管理工作方案;二是扶贫资金绩效管理工作贯穿于工作平时，每个项目立项时无绩效目标不评审，不纳入项目库，不入项目库的项目不能实施;三是坚持自查和接受各级各部门检查，扶贫项目年底都先开展绩效自评，对达不到目标的进行整改，对实施好的项目进行奖励，形成扶贫资金使用良性运作。我部门进行项目绩效自评4个，自评金额1027.27万元。
(二)项目绩效自评结果。
2019年我办扶贫财政专项资金自评为优秀。“雨露计划”贫困劳动力培训项目共分四个分项目，在扶贫项目立项，资金分配、实施，验收、后续管理等整个过程中坚持按财政扶贫资金项目管理、资金管理办法实施项目，坚持与贫困户、贫困村脱贫规划、贫困村、户所需相适应，加强扶贫资金监管，提高扶贫资金使用精准度和效益。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为10.04万元，支出决算为242.075万元，完成年初预算的2411.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是脱贫攻坚临时性业务多，临时性开支大。
2019年度机关运行经费支出10.04万元，较上年度增加122.39万元，增长102.26%。减少的主要原因是：脱贫攻坚任务处于后期验收阶段，扶贫任务、业务量有所增加。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额58.68万元，其中：政府采购货物支出52.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.84万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
? ?附件：嵩县扶贫开发办公室2019年度部门决算报表.xls
