嵩县林业局
2019年度部门决算
二〇二〇年十月
目? ?录
第一部分 嵩县林业局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分? 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分? 名称解释
附件： 2019年度部门决算表
第一部分? 嵩县林业局概况
一、部门职责
1. 贯彻执行上级下达的林业发展规划和林业政策法规，并依法监督、检查;
2.研究制定全县林业生态环境建设、森林资源保护、造林绿化和主要林业经营活动的政策，经批准后，组织实施并依法监督检查;
3.拟定全县林业发展战略，中长期规划并组织实施，负责县级林业资金(基金)的筹集和管理，监管全县林业资金使用;
4.组织指导对全县森林资源的管理，组织全县资源调查、动态监测和统计，审核并监督森林资源的使用;组织编制森林资源采伐限额，经上级和县政府批准后监督执行;监督林木竹材的凭证采伐与运输;组织指导林地、林政管理工作，负责森林资源有偿使用并管理监督林地开发利用;
5.组织对《森林法》、《野生动物保护法》、《防火条例》、《种子法》等有关法律法规的贯彻落实;组织协调、指导监督全县护林防火工作;指导全县森林公安工作，指导、协调、督办破坏森林和野生动植物资源重大案件的查处工作;组织指导全县森林病虫害的防治、检疫工作;
6.监管全县国有林业资产、审批重点林业建设项目;
7.组织指导全县造林绿化、义务植树和各类林业基地建设项目;对国有林场、苗圃、集体林场、林业执法机构、林业经营机构、森林公园、湿地公园等基层林业单位等进行宏观管理;
8.组织指导全县退耕还林工程和天然林保护工程;负责林业外事、外经、外资工作;
9.组织指导全县林业水土保护、农村能源开发、林业综合开发、扶贫开发等工作;
10.管理局机关全体职工及直属单位领导干部，负责指导直属单位人事、劳资、组织、纪检、思想政治工作群团组织建设;
11.承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
嵩县林业局内设机构5个，包括办公室、人事股(计划财务股)、生态建设修复股(嵩县绿化委员会办公室)、森林资源管理和政策法规股(行政审批股、森林灾害预防股)、自然保护地和野生动植物保护管理股等股室.
从决算单位构成看，嵩县林业局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。
本决算为汇总决算，纳入本部门2019年度决算编制范围的单位共7个，其中二级预算单位6个，具体是：
1、嵩县林业局本级;
2、嵩县森林公安局;
3、陆浑湖国家湿地公园管理处
4、国营河南嵩县王莽寨林场;
5、河南省嵩县五马寺林场;
6、嵩县木材检查站;
7、国营嵩县陶村林场;
第二部分 2019年度部门决算表
具体表格见附件。
第三部分? 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为17788.12万元。与上年度相比，收、支总计各增加1586.10万元，增长9.79%。主要原因一是增加陆浑湖国家湿地公园管理处一个决算单位，21个职工工资及社保费用从5月纳入财政全供，二是跨年度支出，三是上级拨款项目增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计10511.47万元，其中：财政拨款收入10511.47万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计11302.96万元，其中：基本支出4,325.61万元，占38.27%;项目支出6,977.35万元，占61.73%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为17788.12万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1586.10万元，增长9.79%，主要原因一是增加陆浑湖国家湿地公园管理处一个决算单位，21个职工工资及社保费用从5月纳入财政全供，二是跨年度支出，三是上级拨款项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出11,149.81万元，占本年支出合计98.65%，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2060.46万元，增加22.67%，主要原因一是增加陆浑湖国家湿地公园管理处一个决算单位，21个职工工资及社保费用从5月纳入财政全供，二是跨年度支出，三是上级拨款项目增加。
(二)结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出11,149.81万元，主要用于以下方面：
一般公共服务(类)支出7.08万元，占0.06%;公共安全(类)支出624.38万元，占5.60%;社会保障和就业(类)支出362.75万元，占3.25%;卫生健康(类)支出125.10万元，占1.12%;节能环保(类)支出1295.52万元，占11.62%;农林水(类)支出8726.94万元，占78.27%;住房保障(类)支出8.03万元，占0.07%。
(三)具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3649.20万元，支出决算为11149.81万元，完成年初预算的305.54%。具体情况如下：
1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为0万元，支出决算为7.08万元，决算数与年初预算数存在差异的为上级当年拨款，年初无预算。
2.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)年初预算为512.90万元，支出决算502.48万元，完成年初预算数的97.97%，决算数与年初预算数存在差异是因为人员退休等。
3.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)初预算为78.62万元，支出决算 79.06万元，完成年初预算数的 100.56%，决算数与年初预算数基本持平。
4.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)初预算为43.16万元，支出决算 42.84万元，完成年初预算数的99.26%，决算数与年初预算数存在差异是因节约开支。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为392.08万元，支出决算为362.75万元，完成年初预算数的92.52%，决算数与年初预算数存在差异主要原因是当年退休人员结余。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为28.64万元，支出决算为24.12万元，完成年初预算数的84.22%，决算数与年初预算数存在差异主要原因是当年调出、退休人员结余等。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为107.28万元，支出决算为100.98万元，完成年初预算数的94.13%，决算数与年初预算数存在差异主要原因是当年退休人员结余。
8.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)年初预算为0万元，支出决算为69.94万元，决算数与年初预算数存在差异主要原因是当年上级拨款，年初无预算。
9.节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)年初预算为0万元，支出决算0.75万元，决算数与年初预算数存在差异主要原因是当年上级拨款，年初无预算。
10.节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项)年初预算为0万元，支出决算366.16万元，决算数与年初预算数存在差异主要原因是当年上级拨款，年初无预算。
11.节能环保支出(类)天然林保护(款)社会保险补助(项)年初预算为0万元，支出决算7.03万元，决算数与年初预算数存在差异主要原因是当年上级拨款，年初无预算。
12.节能环保支出(类)天然林保护(款)政策性社会性支出补助(项)年初预算为0万元，支出决算30.59万元，决算数与年初预算数存在差异主要原因是当年上级拨款，年初无预算。
13.节能环保支出(类)天然林保护(款)天然林保护工程建设(项)年初预算为0万元，支出决算115.33万元，决算数与年初预算数存在差异主要原因是当年上级拨款，年初无预算。
14.节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项)年初预算为0万元，支出决算505.73万元，决算数与年初预算数存在差异主要原因是当年上级拨款，年初无预算。
15.节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕还林工程建设(项)年初预算为0万元，支出决算200万元，决算数与年初预算数存在差异主要原因是当年上级拨款，年初无预算。
16.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)年初预算为0万元，支出决算为39.85万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级当年拨款，年初无预算;
17.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)年初预算为137.45万元，支出决算为142.88万元，完成年初预算的103.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是跨年度支出。
18.农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)年初预算为25万元，支出决算为24.82万元，完成年初预算的99.28%,决算数与年初预算数基本持平。
19.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)年初预算为2169.94万元，支出决算为2143.91万元，完成年初预算的98.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休结余等。
20.农林水支出(类)林业和草原(款)森林培育(项)年初预算为0万元，支出决算为1426.73万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级当年拨款，年初无预算。
21.农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级当年拨款，年初无预算。
22.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)年初预算为0万元，支出决算为640.76万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级当年拨款，年初无预算。
23.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)年初预算为0万元，支出决算为1126.91万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级当年拨款，年初无预算。
24.农林水支出(类)林业和草原(款)自然保护区管理(项)年初预算为0万元，支出决算为85.36万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级当年拨款，年初无预算。
25.农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)年初预算为0万元，支出决算为285.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级当年拨款，年初无预算。
26.农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项)年初预算为70万元，支出决算为68.99万元，完成年初预算数的98.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。
27.农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项)年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级当年拨款，年初无预算。
28.农林水支出(类)林业和草原(款)防灾减灾(项)年初预算为0万元，支出决算为49.34万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级当年拨款，年初无预算。
29.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)年初预算为0万元，支出决算为1987.57万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加部分为上级当年拨款，年初无预算。
30.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)年初预算为0万元，支出决算为74.89万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级当年拨款，年初无预算。
31.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)年初预算为0万元，支出决算为599.94万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级当年拨款，年初无预算。
32.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为8.09万元，支出决算为8.03万元，完成年初预算99.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休人员结余。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出4325.61万元。与上年度相比，减少62.20万元，下降1.42%，主要原因是人员调出及退休等。其中：人员经费3468.30万元，主要包括：基本工资1402.73万元、津贴补贴569.06万元、奖金341.68万元、绩效工资150.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费369.65万元、职业年金缴费34.06万元、职工基本医疗保险缴费145.47万元、其他社会保障缴费22.65万元、住房公积金231.01万元、医疗费1.82万元、其他工资福利支出71.08万元、离休费7.09万元、退休费19.32万元、生活补助44.18万元、救济费15.07万元、个人农业生产补贴39.85万元、其他对个人和家庭的补助支出3.04万元;公用经费857.31万元，主要包括：办公费44.46万元、印刷费21.24万元、咨询费5.00万元、电费7.43万元、邮电费7.04万元、物业管理费8.15万元、差旅费67.14万元、维修(护)费67.16万元、租赁费2.00万元、培训费12.77万元、公务接待费0.14万元、专用材料费1.25万元、劳务费275.82万元、委托业务费49.66万元、工会经费26.38万元、福利费55.72万元、公务用车运行维护费29.18万元、其他交通费用24.49万元、其他商品和服务支出41.48万元、办公设备购置30.72万元，专用设备购置80.09万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为171.70万元，支出决算为93.26万元，完成预算的54.32%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是预算的湿地公园巡逻船和防火办及陶村林场的消防车没有购置到位，减少了业务招待费开支等。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%;公务用车购置及运行费支出决算93.12万元，完成预算的55.20%，占99.85%;公务接待费支出决算0.14万元，完成预算的4.67%，占0.15%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。
因公出国(境)费支出决算比上年度增加0万元，增长0%,主要原因是决算数与上年度无差异。
2.公务用车购置及运行费年初预算为168.70万元，支出决算为93.12万元，完成年初预算的55.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算的湿地公园巡逻船和防火办及陶村林场的消防车没有购置到位。其中：
公务用车购置支出为28.29万元，购置车辆二辆，其中陆浑湖国家湿地公园购置巡逻车一辆，防火办购置通信车一辆;
公务用车运行支出64.83万元。主要用于森林消防、林政执法、造林、护林等工作所需公务用车的燃料费、维修费、停车过路费、保险费等支出。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为35辆。
公务用车购置及运行费支出决算比上年增加40.23万元，增长76.06%，主要原因是购置车辆两部及油价上涨、车辆老旧维修多等。
3.公务接待费年初预算为3万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的4.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少不必要的接待，有的被接待者自己负担差旅费用等。其中：
外宾接待支出0万元。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待0.14万元，主要用于接待上级检查、外地考察。2019年共接待国内来访团组6个，来宾24人次(不包括陪同人员)。
公务接待费支出决算数比上年度减少5.36万元，减少97.45%，主要原因是减少不必要的接待，有的被接待者自己负担差旅费用等。
八、关于预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
2019年度我部门严格按照预算绩效管理规定开展工作，以预算为导向，按照预算科目和预算资金额度开展业务，控制三公经费，做到年底收支基本平衡。我部门2019年支出项目共3个，支出金额669.74万元。其中，进行项目绩效自评3个，自评金额669.74万元。
(二)项目绩效自评结果。
严格落实中央转移支付资金使用管理制度，按照装备资金采购范围执行公开招标采购，及时使用项目资金。按照财政局要求，对2018-2019年度财政支出项目进行了预算绩效评价。进行绩效评价的项目包括：玉皇山森林公园绿化提升三期工程、林业局森林防火系统建设、2016年天保工程造林补植种苗、施工劳务项目、天保工程2018年造林补植种苗、施工劳务项目、陆浑湖湿地公园监测站项目、林业局“河南陆浑湖国家湿地公园”环境气象自动化监测站购买项目、林业局“河南陆浑湖国家湿地公园”无线电中继台及手持机购买项目、林业局“河南陆浑湖国家湿地公园”野生动物及湿地保护监控设备购买项目、2018年森林植被恢复费常绿树种抚育工程、2018年森林植被恢复费森林抚育工程、欧投银行中幼林抚育一期、欧投银行中幼林抚育二期、欧投银行中幼林抚育一期剩余物清理、欧投银行中幼林抚育一期间伐施肥项目、欧投银行中幼林抚育二期剩余物清理、欧投银行中幼林抚育二期间伐施肥项目、2018年森林植被恢复费栎类树种培育项目、2019年森林植被恢复费稀有树种培育项目、五马寺林场大青管护站建设、龙池曼林区顶宝石管护站建设、林场场部火神庙围墙建设项目、2018年森林植被恢复费森林抚育作业项目、2018年森林植被恢复费珍稀树种抚育项目、白云山森林公园森林防火安检设备、五马寺林场管护顶宝石管护站基础设施建设、五马寺林场大青沟管护站基础设施建设。
九、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为153.15万元，主要用于征地和拆迁补偿支出3.15万元，城市建设支出150万元。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为107.45万元，支出决算为502.48万元，完成年初预算的467.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行经费增加。
2019年度机关运行经费支出为17.77万元，较上年度增加3.49万元，增长24.44%，增加的原因为机关运行经费增加。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额892.45万元，其中：政府采购货物支出340.89万元，政府采购工程支出551.56万元，政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额713.96万元，占政府采购支出的80%，其中：授予小微企业合同金额669.34万元，占政府采购支出的75%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆35辆，其中：一般公务用车10辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车14辆，其他用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
??附件：嵩县林业局2019年度部门决算报表.xls
