嵩县农业农村局
2019年度部门决算
二〇二〇年十月
目??录
第一部分? 嵩县农业农村局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分? 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分? 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分? 名词解释
附件：嵩县农业农村局2019年度部门决算表
第一部分? 嵩县农业农村局概况
一、部门职责
嵩县农业农村局是县政府组成部门之一。主管全县农业及农村工作。属于综合管理部门。主要行政职能是：贯彻落实党和政府有关发展农业和农村经济和方针、政策及农业法规，研究制定并组织实施农业发展规划和产业政策，指导全县发展农业生产，负责全县农村经济管理、指导农村经济组织的建设与发展，负责农业结构调整、资源配置和产业间的综合平衡，负责种植业及名优特新产品基地建设项目的立项、申报和组织实施，指导农业资源利用、农业产业化经营及农业项目建设。
二、机构设置
嵩县农业农村局内设机构9个，包括：综合办公室、人事和计划财务股、农业股、农经股、乡村振兴办公室、畜牧股、兽医股、农机管理股、农田建设管理股。
从决算单位构成看，嵩县农业农村局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。
本决算为汇总决算，纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共14个，其中二级预算单位13个，具体是：
1.嵩县农业农村局机关(本级)
2.嵩县农业开发办公室
3.嵩县植保植检站
4.嵩县农村能源环保站
5.嵩县种子管理站
6.嵩县农业技术推广站
7.嵩县农产品质量安全监督检测站
8.嵩县畜牧局
9.嵩县动物卫生监督所
10.嵩县动物疫病预防控制中心
11.嵩县农机局机关
12.嵩县农机监理站
13.嵩县烟叶生产办公室
14.嵩县农业广播学校
第二部分 2019年度部门决算表
具体表格见附件。
第三部分??2019年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为26511.25万元。与上年度相比，收、支总计各增加13991.37万元，增长111.75%。主要原因是机构调整，原畜牧局、农机局、烟办收入支出均汇总至嵩县农业农村局。
二、关于收入决算情况说明
2019年度收入合计21230.7万元，其中：财政拨款收入21217.47万元，占99.94%;其他收入13.24万元，占0.06%。
三、关于支出决算情况说明
2019年度支出合计18660.59万元，其中：基本支出2441.25万元，占13.08%;项目支出16219.35万元，占86.92%;
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为26463.29万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加13943.41万元，增长111.37%。主要原因是机构调整，原畜牧局、农机局、烟办收入支出均汇总至嵩县农业农村局。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出18644.53万元，占本年支出合计的99.91%，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9756.26万元，增长109.77%。主要原因是：机构调整，原畜牧局、农机局、烟办收入支出均汇总至嵩县农业农村局。
(二)结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出18644.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出54.20万元，占0.29%;教育(类)支出36.22万元，占0.19%;科学技术(类)支出333.39万元，占1.79%;社会保障和就业(类)支出191万元，占1.02%;卫生健康(类)支出55.66万元，占0.30%;节能环保(类)支出237.37万元，占1.27%;城乡社区(类)支出32.68万元，占0.18%;农林水(类)支出17645.82万元，占94.64%;住房保障(类)支出58.20万元，占0.31%。
(三)具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1934.69万元，支出决算为18644.53万元，完成年初预算的963.70%,。其中：
1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为54.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级拨付资金。
2.教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)。年初预算为39.79万元，支出决算为33.70万元，完成年初预算的84.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员减少。
3.教育支出(类)广播电视教育(款)其他广播电视教育支出(项)。年初预算为4万元，支出决算为2.53万元完成年初预算的63.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员减少。
4.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为0万元，支出决算为121.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级拨付资金。
5.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。年初预算为0万元，支出决算为211.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级拨付资金。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为37.73万元，支出决算为191万元，完成年初预算的506.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，农办、烟办等单位并入嵩县农业农村局。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为13.22万元，支出决算为15.88万元，完成年初预算的120.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，农办、烟办等单位并入嵩县农业农村局。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0万元，支出决算为39.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，农办、烟办等单位并入嵩县农业农村局。
9.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为0万元，支出决算为237.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级拨付专项资金。
10.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为0万元，支出决算为32.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级拨付专项资金。
11.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。年初预算为249.70万元，支出决算为310.79万元，完成年初预算的124.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农办、烟办等单位并入嵩县农业农村局。
12.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算为1030.01万元，支出决算为913.99万元，完成年初预算的88.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制与实际支出有误差。
13.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.06万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级拨付专项资金。
14.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。年初预算为304.59万元，支出决算为452.61万元，完成年初预算的148.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级拨付专项资金。
15.农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)。年初预算数为10万元，支出决算数为10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
16.农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)。年初预算数为72.8万元，支出决算数为79.48万元，完成年初预算的109.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级拨付专项资金。
17.农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项)。年初预算数为0万元，支出决算数为107.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为2018年结余资金。
18.农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项)。年初预算数为0万元，支出决算数为27.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级拨付专项资金。
19.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)。年初预算数为0万元，支出决算数为149.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级拨付专项资金。
20.农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)。年初预算数为0万元，支出决算数为0.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为2018年结余资金。
21.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算数为56.75万元，支出决算数为6772.98万元，完成年初预算的11934.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级拨付专项资金。
22.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初预算数为0万元，支出决算数为3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为2018年结余资金。
23.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。年初预算数为0万元，支出决算数为8202.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级拨付专项资金。
24.农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项)。年初预算数为0万元，支出决算数为22.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级拨付专项资金。
25.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算数为0万元，支出决算数为2.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级拨付专项资金。
26.农林水支出(类)农业综合开发(款)机构运行(项)。年初预算数为4.14万元，支出决算数为4.25万元，完成年初预算的102.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。
27.农林水支出(类)农业综合开发(款)土地治理(项)。年初预算数为0万元，支出决算数为139.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级拨付专项资金。
28.农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项)。年初预算数为0万元，支出决算数为0.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为2018年结余资金。
29.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。年初预算数为0万元，支出决算数为402.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级拨付专项资金。
30.农林水支出(类)目标价格补贴(款)棉花目标价格补贴(项)。年初预算数为0万元，支出决算数为35.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级拨付专项资金。
31.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算数为97.1万元，支出决算数为4.19万元，完成年初预算的4.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金属于烟办年初预算，后烟办整体合并至农业农村局机关，经费支出科目变更。
32.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为19.01万元，支出决算数为58.2万元，完成年初预算的306.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位合并后人员增加，公积金缴费增长较大。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出2390.19万元。与上年度相比，增加627.08万元，增长35.57%。主要原因：机构调整，原畜牧局、农机局、烟办收入支出均汇总至嵩县农业农村局。其中：人员经费2039万元，主要包括：基本工资717.08万元、津贴补贴286.07万元、奖金93.01万元、伙食补助费0.2万元、绩效工资76.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费287.72万元、职业年金缴费0.82万元、职工基本医疗保险缴费75.52万元、其他社会保障缴费4.23万元、住房公积金83.25万元、其他工资福利支出80.71万元、离休费23.83万元、退休费41.73万元、抚恤金34.19万元、生活补助232.09万元、个人农业生产补贴0.10万元、其他对个人和家庭的补助支出1.66万元;公用经费351.18万元，主要包括：办公费64.93万元、印刷费15.52万元、咨询费2.50万元、水费2.48万元、电费12万元、邮电费3.88万元、差旅费60.09万元、维修(护)费3.31万元、租赁费3.04万元、会议费10.04万元、培训费0.60万元、公务接待费8.10万元、专用材料费2万元、劳务费22.20万元、委托业务费42.26万元、工会经费15.24万元、福利费27.36万元、公务用车运行维护费12.11万元、其他交通费用17.90万元、其他商品和服务支出23.65万元、办公设备购置1.98万元。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为37.30万元，支出决算为32万元，完成预算的85.79%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出,另外由于机构改革，其他单位预算并入农业农村局。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%;公务用车购置及运行费支出决算19.64万元，完成预算的83.93%，占61.38%;公务接待费支出决算12.37万元，完成预算的88.99%，占38.66%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。
因公出国(境)费支出决算比上年度增加0万元，增长0%，决算数与上年度决算数无差异。
2.公务用车购置及运行费年初预算为23.40万元，支出决算为19.64万元，完成年初预算的83.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车改革后公务用车使用减少。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出19.64万元。主要用于公车燃油、维修、保养。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少8.45万元，下降30.08%,主要原因是公车改革后公务用车使用减少。
3.公务接待费年初预算为13.90万元，支出决算为12.37万元，完成年初预算的88.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革后单位合并，其他单位年初预算三公经费合并至农业农村局。其中：
外宾接待支出0万元。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出12.37万元。主要用于上级检查指导督查工作接待、县区农业局来嵩县业务学习交流接待。2019年共接待国内来访团组30个、来宾850人次(不包括陪同人员)。
公务接待费支出决算比上年度增加2.68万元，增长27.66%,主要原因是机构改革后业务量增加，上级来交流、检查业务量增大。
八、关于预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
2019年度嵩县农业农村局严格按照预算绩效管理规定开展工作，以预算为导向，按照预算科目和预算资金额度开展业务，控制三公经费，做到年底收支平衡。2019年，我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为8218.42万元，支出项目共1个，支出金额8218.42万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额8218.42万元。
(二)项目绩效自评结果。
严格落实中央转移支付资金使用管理制度，按照装备资金采购范围执行公开招标采购，及时使用项目资金。年初设定的各项工作目标和绩效指标完成情况较好。为提高财政资金使用效益、促进廉政建设、保障国民经济和社会健康发展、强化对权力运行的制度监督等方面发挥了重要作用。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为6万元。主要用于上级指定项目的专门支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算99.44万元，支出决算为108.21万元，完成年初预算的108.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革后机关人员、业务量、经费均有增长。
2019年度机关运行经费支出108.21万元，较上年增加11.68万元，增长12.1%。增加的主要原因是：业务量增加，开支小幅度增加。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额25.22万元，其中：政府采购货物支出25.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
??附件：嵩县农业农村局2019年度部门决算报表.xls
