嵩县水产移民管理局
2019年度部门决算
二〇二〇年十月
目??录
第一部分? 嵩县水产移民管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分? 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分? 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分? 名词解释
附件： 2019年度部门决算表
第一部分? 嵩县水产移民管理局概况
一、部门职责
(一)宣传和贯彻落实国家水产和水利水电工程移民有关法律、法规、政策。
(二)负责全县渔业发展规划的编制及项目编报、实施，指导渔业产业结构的布局调整，保护和合理开发利用渔业资源、维护水域生态文明建设。
(三)负责全县水产资源的调查与统计、水生生物病虫害防治及疫情检测上报，指导全县水产品加工、水产市场体系建设和渔业标准化管理，组织水产技术推广、应用和全县水产业务技术培训。
(四)负责全县水生野生生物、水产种质资源保护区、水产养殖质量安全的监督管理及水产业行政许可管理。
(五)依法履行渔业行政执法职责，负责渔业船舶检验、登记、办证和船员培训，负责渔港水域交通安全监督管理。
(六)负责全县水库移民后期扶持政策的实施，做好移民思想工作，及时妥善处理移民安置工作中出现的问题。
(七)负责全县大中型水库库区和移民安置区基础设施和经济发展规划的编制及项目编报、组织实施工作;负责全县在建和拟建的水利水电工程征地移民安置工作;参与组织、编制和审查新建水库移民安置规划及问题处理;组织水利水电工程移民搬迁安置、财产登记、人口核定等工作;负责移民资金的使用和管理。
(八)承担全县水库移民遗留问题及陆浑水库回流移民安置遗留问题的处理工作。
(九)配合省市对我县水利水电工程移民安置稽查和移民后期扶持政策实施情况稽查及监测评估工作。
(十)完成县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
嵩县水产移民管理局内设机构10个，包括：办公室、综合股、监察室、财务股、人事股、生产股、后期扶持股、规划股、项目建设股、回流移民安置股。
从决算单位构成看，嵩县水产移民管理局部门决算包括：本级决算。
纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，是嵩县水产移民管理局。
第二部分 2019年度部门决算表
具体表格见附件。
第三部分? 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为18293.85万元。与上年度相比，收、支总计各增加6669.75万元，增长57.38%。主要原因是与上年相比上级加大了对我县大中型水库移民后期扶持结余基金的投入，同时我单位也加大了资金支出力度。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计10053.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4201.27万元，占41.79%;政府性基金预算财政拨款收入5852.04万元，占58.21%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计9186.18万元，其中：基本支出3988.2万元，占43.42%;项目支出5197.98万元，占56.58%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为18293.85万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加6669.75万元，增长57.38%。主要原因是与上年相比上级加大了对我县大中型水库移民后期扶持结余基金的投入，同时我单位也加大了资金支出力度。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出3995.52万元，占本年支出合计的43.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2142.9万元，增长115.67%。主要原因是：1、人员工资的正常晋级晋档和县财政从2019年开始将我单位的“三险一金”纳入财政预算。2、是上级加大了对我县大中型水库移民后期扶持结余基金和水库污染防治资金的投入。
(二)结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出3995.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出5万元，占0.13%;社会保障和就业(类)支出46.6万元，占1.17%;卫生健康(类)支出16.41万元，占0.41%;节能环保(类)支出190万元，占4.76%;农林水(类)支出3736.86万元，占93.53%;住房保障(类)支出0.65万元，占0.02%。
(三)具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3527.32万元，支出决算为3995.52万元，完成年初预算的113.27%。其中：
1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为0万元，决算数为5万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2019年上级奖励我单位5万元安全生产工作经费。
2、 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为0万元，决算数为46.6万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：为县财政拨入我单位新增行政人员和部分事业人员养老金。
3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为0万元，决算数为0.45万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：县财政拨入我单位新增行政人员的医疗保险和部分行政人员医疗保险。
4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为0万元，决算数为15.95万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：县财政拨入我单位新增行政人员的医疗保险和部分事业人员医疗保险。
5、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)年初预算数为0万元，决算数为190万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2019年县财政拨入我单位的专项解决陆浑水库饮用水源地保护补偿款。
6、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)年初预算数为0万元，决算数为9.11万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调入三名行政人员。
6、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)年初预算数为361.02万元，决算数为373.00万元，完成年初预算的103.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资的正常晋档和调入。
7、农林水支出(类)农业(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项)年初预算数为26.3万元，决算数为58.16万元，完成年初预算数的221.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级新拨入我单位陆浑水库吴村渔船停靠点专项资金及养殖水域的滩涂规划编制费。
8、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)年初预算数为70万元，决算数为757.83万元，完成年初预算的1082.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位重新要回部分财政收回的两年以上资金，用于解决当时收回时还未审计完的移民后期扶持工程尾款和工程质保金。
9、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)年初预算数为0万元，决算数为219.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该资金是上级部门拨入我单位专项用于支付给河南省前坪水库建设管理局的前坪水库森林植被恢复费。
10、农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)年初预算数3070万元，决算数为653.39万元，完成预算的21.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有部分大中型水库移民后期扶持工程项目正在实施中或未完工。
11、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算数0万元，决算数1665.86为万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位重新要回部分财政收回的两年以上资金，用于解决当时收回时还未审计完的移民后期扶持工程尾款和工程质保金。
12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为0万元，决算数位0.65万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因为县财政拨入我单位新增行政人员的住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出525.33万元，与上年度相比，增加216.66万元，增加70.19%，主要原因：人员工资的正常晋级晋档和县财政从2019年开始将我单位的“三险一金”纳入财政预算。其中：人员经费478.02万元，主要包括：基本工资241.25万元，津贴补助45.12万元，奖金38.99万元，绩效工资18.39万元，机关事业单位基本养老金保险缴费63.30万元，职工基本医疗保险缴费23.41万元，其他社会保障缴费0.23万元，住房公积金47.35万元;公用经费支出47.31万元，主要包括：办公费12万元，电费2万元，邮电费1万元，差旅费7.57万元，培训费10.48万元，工会经费4.56万元，福利费4.11万元，公车运行维护费5万元，其他交通费用0.59万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成调整预算的100%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出，另本年度上级奖励我单位安全生产奖励经费中有专门用于渔政执法公车运行维护的支出;调整预算。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%;公务用车购置及运行费支出决算5万元，完成调整预算的100%，占100%;公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。
因公出国(境)费支出决算比上年度增加0万元，增长0%,主要原因是决算数与上年度无差异。
2.公务用车购置及运行费年初预算为5万元，支出决算为5万元。完成年调整预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度上级奖励我单位的安全生产奖励经费中有专门用于渔政执法公车运行维护的支出，专项用于单位渔政执法公车维修费;调整预算。其中：
公务用车购置支出0万元。购置车辆0辆。
公务用车运行支出5万元，主要用于单位渔政执法公车维修费。2019年期末，部门开支财政拨款公务用车保有量为3辆。
公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少1.6万元，下降24.24%。主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，进一步强化公务用车管理，严控“三公”经费支出。
3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。支出决算数与上年度无差异其中：
外宾接待支出0万元。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出0万元。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。
公务接待费支出决算比上年度增加0万元，增长0%,主要原因是决算数与上年度决算数无差异。
八、关于预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
2019年按照《河南省财政支出绩效评价暂行办法》和省财政厅关于对专项资金开展绩效自评的要求,我局进行了预算绩效评价。2019年，我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为9186.18万元，其中人员经费支出3821.46万元(其中机关人员经费478.02万元、移民补助3343.44万元)，公用经费支出166.74万元(含移民培训费119.43万元);支出项目共79个，支出金额5197.98万元。其中，进行项目绩效自评79个，自评金额5197.98万元。
(二)项目绩效自评结果。
我单位对2019年中央水库移民后期扶持资金使用情况、项目建设实施进度进行了认真梳理，填写完成了《2019年中央水库移民扶持基金绩效自评表》等，进行绩效自评，协同相关部门，实行分工合作，做到数据准确，确保绩效自评工作圆满完成。
2019年中央水库移民扶持基金绩效自评得分81分，这次对2019年中央水库移民扶持基金的发放和项目实施的绩效自评工作，领导重视，措施得力，实是求事，效果明显。由于审批、评审周期较长，影响了2019年中央水库移民后期扶持基金项目的整体施工进度，导致自评得分偏低。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3871.04万元，支出决算为5190.66万元，完成年初预算的134%。主要原因是我单位加大了大中型水库移民后期扶持项目和回流移民安置项目支出力度。其中大中型水库移民后期扶持基金支出和小型水库移民后期扶持基金支出项目年末结转结余数额较大。主要原因是本年度上级加大了大中型水库和小水库移民后期扶持项目的投入。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%。决算数与年初预算数无差异。
2019年度机关运行经费支出0万元，较上年度增加0万元，增长0%。决算数与年初预算数无差异。主要原因：我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额 5019.26万元，其中：政府采购货物支出522.14万元，政府采购工程支出4409.8万元，政府采购服务支出87.32万元。授予中小型企业合同金额5019.26万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额5019.26万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆3辆，其中：其他用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
??附件：嵩县水产移民管理局2019年度部门决算报表.xls
