中共嵩县县委农村工作办公室
2019年度部门决算
二〇二〇年十月
目?? 录
第一部分? 中共嵩县县委农村工作办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分? 中共嵩县县委农村工作办公室2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分? 名词解释
附件：中共嵩县县委农村工作办公室2019年度部门决算表
第一部分? 中共嵩县县委农村工作办公室概况
一、部门职责
中共嵩县县委农村工作办公室成立于2009年，是负责全县农村环境整治、美丽乡村建设、农业招商的正科级行政单位。
二、机构设置
中共嵩县县委农村工作办公室内设机构3个，包括：综合办公室、人事和计划财务股、乡村振兴办公室。
从决算单位构成看，中共嵩县县委农村工作办公室部门决算包括本级决算。
纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是中共嵩县县委农村工作办公室。
第二部分 2019年度部门决算表
具体表格见附件。
第三部分? 2019年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为704.55万元。与上年度相比，收、支总计各减少228.55万元，减少24.49%。主要原因是机构调整，中共嵩县县委农村工作办公室自2019年3月后并入嵩县农业农村局。
二、关于收入决算情况说明
2019年度收入合计278.39万元，其中：财政拨款收入278.39万元，占100%。
三、关于支出决算情况说明
2019年度支出合计704.47万元，其中：基本支出279.56万元，占39.68%;项目支出424.91万元，占60.32%;
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为704.55万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少228.55万元，减少24.49%。主要原因是机构调整，中共嵩县县委农村工作办公室自2019年3月后并入嵩县农业农村局。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出704.47万元，占本年支出合计的99.99%，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加197.53万元，增长38.97%。主要原因是：机构调整，中共嵩县县委农村工作办公室自2019年3月后并入嵩县农业农村局。
(二)结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出704.47万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业(类)支出8.38万元，占1.19%;卫生健康(类)支出3.22万元，占0.46%;农林水(类)支出688.74万元，占97.77%;住房保障(类)支出4.14万元，占0.59%。
(三)具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为336.5万元，支出决算为704.47万元，完成年初预算的209.35%。其中：
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为9.73万元，支出决算为8.38万元，完成年初预算的86.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有人员调动。
2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为1.15万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的83.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有人员调动。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为2.26万元，支出决算为2.26万元。完成年初预算的100%。
4.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。年初预算为21.8万元，支出决算为12.03万元，完成年初预算的55.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中共嵩县县委农村工作办公室自2019年3月后并入嵩县农业农村局。
5.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算为36.56万元，支出决算为39.52万元，完成年初预算的108.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有一次性追加项目。
6.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算数为260万元，支出决算数为212.22万元，完成年初预算的81.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中共嵩县县委农村工作办公室自2019年3月后并入嵩县农业农村局。
7.农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项)。年初预算数为0万元，支出决算数为22.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级拨付专项资金。
8.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。年初预算数为0万元，支出决算数为402.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级拨付专项资金。
9.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算数为0万元，支出决算数为0.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中共嵩县县委农村工作办公室自2019年3月后并入嵩县农业农村局。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为5.01万元，支出决算数为4.14万元，完成年初预算的82.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有人员调出。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出279.56万元。与上年度相比，增加121.77万元，增长77.17%。主要原因：中共嵩县县委农村工作办公室自2019年3月后并入嵩县农业农村局。其中：人员经费261.51万元，主要包括：基本工资34.68万元、津贴补贴11.04万元、绩效工资2万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.38万元、职工基本医疗保险缴费3.22万元、其他社会保障缴费0.04万元、住房公积金4.14万元、其他工资福利支出1.05万元、生活补助196.96万元;公用经费18.05万元，主要包括：办公费5.7万元、印刷费2.8万元、电费1.01万元、邮电费0.01万元、差旅费2.54万元、会议费1万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.92万元、福利费0.81万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用1.76万元。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为1.5万元，完成预算的16.67%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是中共嵩县县委农村工作办公室自2019年3月后并入嵩县农业农村局。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行费支出决算1万元，完成预算的20%，占66.67%;公务接待费支出决算0.5万元，完成预算的12.5%，占33.33%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。因公出国(境)费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费年初预算为5万元，支出决算为1万元，完成年初预算的20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中共嵩县县委农村工作办公室自2019年3月后并入嵩县农业农村局。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出1万元。主要用于公车燃油、维修、保养。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
公务用车购置及运行费支出决算与上年度一致。
3.公务接待费年初预算为4万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的12.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中共嵩县县委农村工作办公室自2019年3月后并入嵩县农业农村局。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0.5万元。主要用于上级检查指导督查工作接待、县区农业局来嵩县业务学习交流接待。2019年共接待国内来访团组5个、来宾50人次(不包括陪同人员)。
公务接待费支出决算比上年度减少0.37万元，减少42.53%,主要原因是中共嵩县县委农村工作办公室自2019年3月后并入嵩县农业农村局。
八、关于预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
2019年机构改革中共嵩县县委农村工作办公室并入嵩县农业农村局，故2019年无预算绩效数据。
(二)项目绩效自评结果。严格落实中央转移支付资金使用管理制度，按照装备资金采购范围执行公开招标采购，及时使用项目资金。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算21.8万元，支出决算为12.03万元万元，完成年初预算的55.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中共嵩县县委农村工作办公室自2019年3月后并入嵩县农业农村局。
2019年度机关运行经费支出21.8万元，较上年减少8.16万元，减少27.24%。减少的主要原因是：中共嵩县县委农村工作办公室自2019年3月后并入嵩县农业农村局。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
??附件：中共嵩县县委农村工作办公室2019年度部门决算报表.xls
