嵩县社会保险中心
2019年度部门决算
二〇二〇年十月
目 录
第一部分 嵩县社会保险中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
附件：2019年度部门决算表
第一部分 嵩县社会保险中心概况
一、部门职责
嵩县社会保险中心是县政府直属公益一类事业单位，机构规格为正科级,业务上分别接受县人力资源和社会保障局、县医疗保障局监管。
嵩县社会保险中心贯彻落实国家和省、市社会保险工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对社会保险工作的集中统一领导。主要职能是：
(一)为用人单位和个人办理社会保险登记，确定用人单位工伤保险缴费费率。
(二)核定并按时足额支付各项社会保险待遇。
(三)依法管理社会保险基金，会同相关部门编制社会保险基金预决算草案并组织实施。
(四)协议管理基本医疗保险(含生育)、工伤保险定点医药机构、工伤保险医疗(康复)机构和辅助器具配置机构。
(五)负责社会保险个人权益记录管理，提供与社会保险个人权益记录相关的服务。
(六)配合开展领取待遇人员社会化管理服务。
(七)负责社会保险稽核、内控制度建设和社会保险反欺诈工作。
(八)负责社会保险档案资料管理工作。
(九)完成县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置
嵩县社会保险中心内设机构14个包括：办公室、综合统计股、基金财务股、综合服务股、参保登记股、信息股、审计稽核股、职工养老保险股、城乡居民养老保险股、医疗保险服务股、职工医疗保险股、城乡居民医疗保险股、工伤保险股、失业保险股、政策法规股。
从决算单位构成看，嵩县社会保险中心部门决算包括本级决算。
纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，是嵩县社会保险中心。
第二部分 2019年度部门决算表：具体表格见附件
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支出总计均为619.73万元。与上年度相比，收、支总计各减少8.63万元，下降1.37%。主要原因是机构改革下划为县政府直属事业单位，2019年退休2人。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计594.90万元，其中：财政拨款收入594.90万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计604.22万元，其中：基本支出604.22万元，占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支出总计均为619.73万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少8.63万元，下降1.37%。主要原因是机构改革下划为县政府直属事业单位，2019年退休2人。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出558.22万元，占本年支出合计的92.39%。与上年度相比，减少62.93万元，下降10.13%，主要原因：机构改革下划为县政府直属事业单位，2019年度退休2人。
(二)结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出558.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出514.43万元，占92.16%;卫生健康(类)支出24.53万元，占4.39%;住房保障(类)支出19.26万元，占3.45%。
(三)具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为558.22万元，支出决算为558.22万元，完成年初预算的100.00%。
1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为277.10万元，支出决算为287.28万元，完成年初预算的103.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫帮扶及省级文明单位复创文明帮扶支出增加。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为9.71万元，支出决算为9.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为18.86万元，支出决算为18.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
4.社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)企业关闭破产补助(项)。年初预算为0万元，支出决算为78.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原招待所人员养老保险和医疗保险单位部分支出。
5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为120.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原招待所人员养老保险和医疗保险单位部分支出。
6.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为28.06万元，支出决算为24.53万元，完成年初预算的87.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年退休2人。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为25.90万元，支出决算为19.26万元，完成年初预算的74.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年退休2人。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出558.22万元。与上年度相比，减少62.93万元，下降10.13%，主要原因：机构改革下划为县政府直属事业单位，2019年度退休2人。其中：人员经费291.59万元，主要包括：基本工资70.34万元、津贴补贴43.21万元、奖金99.26万元、绩效工资0.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.86万元、职工基本医疗保险缴费10.64万元、公务员医疗补助缴费13.89万元、其他社会保障缴费1.25万元、住房公积金19.26万元、退休费8.52万元、生活补助5.87万元;公用经费266.63万元，主要包括：办公费11.38万元、印刷费5.40万元、电费3.18万元、邮电费1.62万元、取暖费3.20万元、物业管理费1.00万元、差旅费2.46万元、维修(护)费4.74万元、公务接待费0.70万元、劳务费5.39万元、福利费1.76万元、公务用车运行维护费3.41万元、其他交通费用13.79万元、其他商品和服务支出206.99万元、办公设备购置1.60万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.11万元，支出决算为4.11万元，完成预算的100.00%。2019年度“三公”经费支出决算数与年初预算数无差异。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%;公务用车购置及运行费支出决算3.41万元，完成预算的100.00%，占82.97%;公务接待费支出决算0.7万元，完成预算的100.00%，占17.03%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。
因公出国(境)费支出决算比上年度增加0万元，增长0%，决算数与上年度决算数无差异。
2.公务用车购置及运行费年初预算为3.41万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出3.41万元。主要用于公务出差。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加1.2万元，增长54.30%,主要原因是机构改革期间，前往市局出差增加。
3.公务接待费年初预算为0.70万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的100.00%。支出决算与年初预算数无差异，其中：
外宾接待支出0万元。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出0.7万元。主要用于公务接待。2019年共接待国内来访团组14个、来宾100人次(不包括陪同人员)。
公务接待费支出决算比上年度减少0.04万元，下降5.41%,主要原因是公务接待费用减少。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
2019年我中心从以下几个方面开展绩效管理工作：一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标;二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控;三是深入展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告;四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监管，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接;五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
(二)项目绩效自评结果。
我中心以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，使预算绩效工作取得了新成效。通过全面开展绩效自评工作，促进了预算管理，发挥了资金的最大使用效益。我中心进一步加强预算编制管理，年初预算尽量做到精细化，测算准确，降低与实际发生数的误差率。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为46万元。主要用于原招待所人员社会保险缴费。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为266.63万元，支出决算为266.63万元，完成年初预算的100.00%。支出决算与年初预算数无差异。
2019年度机关运行经费支出266.63万元，较上年度增加225.02万元，增长540.78%。增加的主要原因是：为原招待所人员缴纳社会保险支出195.22万元，扶贫及文明创建支出5.43万元。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆2辆，其中：其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
? ? ?附件：嵩县社会保险中心2019年度部门决算表.xls
