嵩县退役军人事务局
2019年度部门决算
二〇二〇年十月
目 录
第一部分 嵩县退役军人事务局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
附件：2019年度部门决算表
第一部分 嵩县退役军人事务局概况
一、部门职责
(一)承担县双拥领导小组的日常工作，组织开展拥军优属和创建双拥模范区活动。
(二)主管全县优抚工作。负责筹集和发放全县义务兵家属优待金，烈属、革命伤残人员和在乡老复员军人等优抚对象的各种抚恤金。指导开展全区"爱心献功臣行动"，解决重点优抚对象的"三难"问题。承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励、信访工作以及拟订退役军人解困和稳定政策
(三)负责城镇退伍义务兵(志愿兵)和军队离(退)休干部的接受安置;负责军队离(退)休干部的生活安排和管理工作;组织开展军地两用人才的培训和开发使用。
(四)承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置
嵩县退役军人事务局内设3个机构，包括：办公室、双拥优抚及思想政治权益维护股、移交安置和就业创业股。
从决算单位构成看，退役军人事务局部门决算系本级决算。
嵩县退役军人事务局于2018年12月成立，2019年3月人员及业务转隶到位。
纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是嵩县退役军人事务局本级。
第二部分 2019年度部门决算表：具体表格见附件
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计(含结转结余)均为4570.33万元。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计 4570.33万元，其中财政拨款收入4570.33万元，占收入总额的100%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计3494.49 万元，其中:基本支出 97.87万元，占2.80%;项目支出3396.62万元，占97.20%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计均为4570.33万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出为3494.49万元。(二)结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出3494.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出3488.11万元，占99.82%;卫生健康(类)支出2.70万元，占0.08%，住房保障(类)支出3.68万元，占0.11%。
(三)具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2637.94万元，支出决算为3494.49万元，完成年初预算的132.47% 。其中：
1.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0万元，支出决算为29.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：我单位2019年无基本支出预算后期财政追加支出。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为6.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：我单位2019年无该项支出预算后期财政追加支出。
3.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为200万元，支出决算为300.04万元，完成年初预算的150.02% 。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2019年追加烈士抚恤金指标大于年初预算。
4.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为 400 万元，支出决算为400万元，完成年初预算的 100% 。决算数与年初预算数无差异。
5.社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。年初预算为 500 万元，支出决算为500万元，完成年初预算的100% 。决算数与年初预算数无差异。
6.社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为0万元，支出决算为330.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：我单位2019年无该项支出预算后期财政追加支出。
7.社会保障和就业(类)抚恤(款) 其他优抚支出(项)。年初预算为1065.94万元，支出决算为1114.46万元，完成年初预算的104.55% 。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2019年后期追加优抚资金。
8.社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为4万元，支出决算为230.63万元，完成年初预算的 5765.75% 。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：我单位2019年无该项支出预算后期财政追加2019年退役士兵一次性经济补助及待安置期间生活补助。
9.社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)。年初预算为 0万元，支出决算为63.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：我单位2019年无该项支出预算后期上级下达该指标支出。
10.社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)。年初预算为0万元，支出决算为5.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：我单位2019年无该项支出预算后期上级下达该指标支出。
11.社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：我单位2019年无该项支出预算后期上级下达该指标支出。
12.社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0万元，支出决算为21.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：我单位2019年无该项支出预算后期财政追加该项支出。
13.社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。年初预算为 40 万元，支出决算为32.08万元，完成年初预算的80.2% 。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：我单位于2018年12月成立，2019年春节慰问时期业务及人员尚未转隶到位，故春节慰问资金比照往年标准少。
14.社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为34.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：我单位2019年无该项支出预算后期财政追加该项支出。
15.社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为380万元，支出决算为419.56万元，完成年初预算的110.41% 。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：该项实际标准高于年初预算，所以支出金额较大。
16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：我单位2019年无该项支出预算后期财政追加该项支出。
17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：我单位2019年无该项支出预算后期财政追加该项支出。
18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为0万元，支出决算为 3.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：我单位2019年无该项支出预算后期财政追加该项支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出97.86万元。其中：人员经费67.88万元，主要包括：基本工资27.61万元、津贴补贴26.10万元、绩效工资0.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.39万元、职工基本医疗缴费2.70万元、其他社会保障缴费0.03万元、住房公积金3.68万元、其他工资福利支出1.37万元;公用经费29.98万元，主要包括：办公费1.30万元、水费0.14万元、电费0.31万元、差旅费12.34万元、维修(护)费5.39万元、办公设备购置10.50万元等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0元。嵩县退役军人事务局于2018年12月成立，2019年3月人员及业务转隶到位，故2019年无“三公”经费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费用支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出决算0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出0万元，2019年期末部门开支财政拨款的公务用车保有辆为0辆。
3.公务接待费支出决算0万元。
外宾接待支出0万元。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出0万元。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
2019年我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得了新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监管，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
(二)项目绩效自评结果。
通过全面开展绩效自评工作，相关项目设置符合部门职责，绩效目标设置合理，严格按各项管理制度执行。年初设定的各项工作目标和绩效指标完成情况较好。为提高财政资金使用效益、促进廉政建设、保障国民经济和社会健康发展、强化对权力运行的制度监督等方面发挥了重要作用。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费支出29.98万元。
十一、政府采购支出情况说明
2019年政府采购支出总额10.5万元，其中政府采购货物支出10.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆0辆。单位价值50万以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
? ? ?附件：嵩县退役军人事务局2019年度部门决算表.xls
