嵩县卫生健康委员会
2019年度部门决算
二〇二〇年十月
目 录
第一部分 嵩县卫生健康委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
附件：2019年度部门决算表
第一部分 嵩县卫生健康委员会概况
一、部门职责
(一) 贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规章和方针、政策;负责拟定全县卫生健康、中医药事业发展的政策规划、制定卫生和健康标准并组织实施。负责协调推进全县医疗卫生健康保障工作，统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县区域卫生健康规划编制和实施。拟订推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。
(二) 协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医疗管理制度，组织实施国家及省市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
(三) 拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
(四) 拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
(五) 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。
(六) 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。承担职业安全健康监督管理职责。
(七) 负责拟定全县医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家、省、市卫生健康专业技术人员资格标准。拟定医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。
(八) 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。
(九) 指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
(十) 负责全县保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
(十一) 负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。
(十二) 承担县艾滋病防治工作委员会、县中医药工作领导小组、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组、县保健委员会日常工作，指导嵩县计划生育协会的业务工作。
(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
嵩县卫生健康委员会部门内设机构26个，包括：嵩县卫生健康委员会本级、嵩县疾病预防控制中心、嵩县卫生计生监督所、嵩县120急救指挥中心、嵩县计划生育服务站、嵩县红十字会、洛阳市中医药学校、嵩县人民医院、嵩县中医院、嵩县妇幼保健院、嵩县城关镇中心卫生院、嵩县车村镇中心卫生院、嵩县田湖镇中心卫生院、嵩县大章镇中心卫生院、嵩县黄庄乡中心卫生院、嵩县白河镇卫生院、嵩县木植街乡卫生院、嵩县饭坡乡卫生院、嵩县德亭镇卫生院、嵩县旧县镇卫生院、嵩县九皋镇卫生院、嵩县库区乡卫生院、嵩县闫庄镇卫生院、嵩县大坪乡卫生院、嵩县纸房镇卫生院、嵩县何村乡卫生院。
从决算单位构成看，嵩县卫生健康委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。
本决算为汇总决算，纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共26个，其中二级预算单位25个，具体是：
1.嵩县卫生健康委员会本级
2.嵩县疾病预防控制中心
3.嵩县卫生计生监督所
4.嵩县120急救指挥中心
5.嵩县计划生育服务站
6.嵩县红十字会
7.洛阳市中医药学校
8.嵩县人民医院
9.嵩县中医院
10.嵩县妇幼保健院
11.嵩县城关镇中心卫生院
12.嵩县车村镇中心卫生院
13.嵩县田湖镇中心卫生院
14.嵩县大章镇中心卫生院
15.嵩县黄庄乡中心卫生院
16.嵩县白河镇卫生院
17.嵩县木植街乡卫生院
18.嵩县饭坡乡卫生院
19.嵩县德亭镇卫生院
20.嵩县旧县镇卫生院
21.嵩县九皋镇卫生院
22.嵩县库区乡卫生院
23.嵩县闫庄镇卫生院
24.嵩县大坪乡卫生院
25.嵩县纸房镇卫生院
26.嵩县何村乡卫生院
第二部分 2019年度部门决算表：具体表格见附件
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为71376.12万元。与上年度相比，收、支总计各增加9381.25万元，增长15.13%。主要原因是事业收入支出(医疗机构业务收入支出)增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计65954.40万元，其中：财政拨款收入13976.94万元，占21.19%;事业收入50990.11万元，占77.31%;其他收入987.35万元，占1.50%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计66962.80万元，其中：基本支出61202.03万元，占91.40%;项目支出5760.77万元，占8.60%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为16151.71万元，比上年度相比，财政拨款收、支总计各减少326.60万元，下降1.98%。主要原因是：1、2018年年初结转含有一部分中央投资基建项目资金;2、2019年基本公共卫生服务补助资金等专项资金及人员经费有所增加。因此总体2019年度与2018度年相比减少326.60万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出12086.58万元，占本年支出合计的18.05%，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2088.57万元，下降14.73%。主要原因是2018年度有扶贫项目资金支出及嵩县人民医院、嵩县妇幼保健院基建项目支出，而2019年度项目完工无支出。
(二)结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出12086.58万元，主要用于以下方面：教育(类)支出1138.39万元，占9.42%;社会保障和就业(类)支出398.73万元，占3.30%;卫生健康(类)支出10264.70万元，占84.93%;节能环保(类)支出17.10万元，占0.14%;农林水(类)支出 (整合扶贫资金)55.43万元，占0.46%;住房保障(类)支出212.23万元，占1.76%。
(三)具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8602.03万元，支出决算为12086.58万元，完成年初预算的140.51%。其中：
1.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。年初预算为628.27万元,支出决算为1138.39万元，完成年初预算的181.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年县级财政追加人员经费及上级追加专项经费。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为367.98万元，支出决算为386.51万元，完成年初预算的105.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年县级财政追加养老保险缴费(缴费基数增加)。
3.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)。年初预算为11.63万元，支出决算为12.22万元，完成年初预算的105.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年度县级财政追加红十字会人员经费。
4.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为187.84万元，支出决算为222.71万元，完成年初预算的118.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年度县级财政追加行政人员经费及支出决算中含有上年结转资金。
5. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为14.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年度县级财政追加县领导体检费用。
6. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为107.62万元，支出决算为167.42万元，完成年初预算的155.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年度县级财政追加事业人员经费及支出决算中含有上年结转资金。
7.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为773.09万元，支出决算为732.39万元，完成年初预算的94.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年度县级县级公立医院综合改革资金未支出完而有结转。
8.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年初预算为412.95万元，支出决算为497.22万元，完成年初预算的120.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年度县级财政追加血液透析患者费用及上级追加县级公立医院综合改革资金。
9. 卫生健康支出(类)公立医院(款)妇产医院(项)。年初预算为37.80万元，支出决算为52.60万元，完成年初预算的139.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年度上级追加县级公立医院综合改革资金。
10.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为414.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年度上级追加县级公立医院综合改革资金及支出决算含有上年结转资金。
11.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为1224.48万元，支出决算为1320.16万元，完成年初预算的107.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年度县级财政追加乡镇卫生院人员经费及乡镇卫生院服务能力提升资金。
12. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构(项)。年初预算为359.86万元，支出决算为984.83万元，完成年初预算的273.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年度上级追加村卫生室基药补助、基础设施提升等专项资金。
13.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为333.70万元，支出决算为411.92万元，完成年初预算的123.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年度县级财政追加人员经费及专项经费。
14.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。 年初预算为192.62万元，支出决算为206.32万元，完成年初预算的107.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年度县级财政追加人员经费及专项经费。
15.卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为102.12万元，支出决算为108.70万元，完成年初预算的106.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年度县级财政追加人员经费。
16.卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)。年初预算为47.72万元，支出决算为45.93万元，完成年初预算的96.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年度县级财政追加人员经费及专项公用经费未支完而有结转。
17.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为2632.05万元，支出决算为3047.83万元，完成年初预算的115.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年度上级追加基本公共卫生服务专项经费。
18.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。年初预算为81.71万元，支出决算为149.04万元，完成年初预算的182.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年度上级追加重大传染病防控专项经费。
19.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为345.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年度上级追加家庭医生签约服务、新生儿“两病”筛查、适龄妇女“两癌”筛查等专项经费。
20.卫生健康支出(类) 中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为0万元，支出决算为165万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年度上级追加中医专项资金。
21.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算为81.35万元，支出决算为92.15万元。完成年初预算的113.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年度县级财政追加人员经费。
22.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为497.68万元，支出决算为786.50万元，完成年初预算的158.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年度上级追加各种计划生育奖扶专项经费。
23.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为185.43万元，支出决算为304.44万元，完成年初预算的164.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年度支出决算含有上年结转资金。
24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为9.25万元，支出决算为10.17万元，完成年初预算的109.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年行政人员医疗保险缴费基数增加，缴费额增加。
25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为124.08万元，支出决算为129.83万元，完成年初预算的104.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年事业人员医疗保险缴费基数增加，缴费额增加。
26.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为55.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年度上级追加基层卫生人才培养专项资金。
27.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为0万元，支出决算为17.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年上级追加北方地区清洁取暖试点资金。
28.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。年初预算为0万元，支出决算为55.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年度支出决算为上年结转县级财政整合扶贫资金。
29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为202.80万元，支出决算为212.23万元，完成年初预算的104.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数增加，缴费额增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出8722.77万元。与上年度相比，增加675.36万元，增长8.39%，主要原因：业务收入增加，工作量增大，相应人员工资、社保缴费、运转经费等有所增加。其中：人员经费6000.95万元，主要包括：基本工资3312.47万元、津贴补贴169.42万元、奖金282.91万元、绩效工资492.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费604.11万元、职业年金缴费73.43万元、职工基本医疗保险缴费224.70万元、其他社会保障缴费48.59万元、住房公积金343.14万元、医疗费0.51万元、其他工资福利支出214.52万元、离休费9.31万元、退休费128.45万元、退职(役)费23.46万元、抚恤金15.09万元、生活补助53.83万元、其他对个人和家庭的补助4.90万元;公用经费2721.82万元，主要包括：办公费67.32万元、印刷费132.40万元、咨询费3.97万元、水费3.96万元、电费104.10万元、邮电费11.38万元、差旅费108.77万元、维修(护)费108.71万元、培训费113.08万元、公务接待费6.98万元、专用材料费1381.71万元、劳务费212.04万元、工会经费21.58万元、福利费23.41万元、公务用车运行维护费7.37万元、其他交通费用54.84万元、税金及附加费用1.02万元、其他商品和服务支出40.96万元、办公设备购置18.24万元、专用设备购置300万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.17万元，支出决算为14.35万元，完成预算的94.59%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%;公务用车购置及运行费支出决算7.37万元，完成预算的98.27%，占51.36%;公务接待费支出决算6.98万元，完成预算的91.00%，占48.64%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费年初预算为7.50万元，支出决算7.37万元，完成年初预算的98.27%。支出决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，进一步强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出7.37万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路费。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少10万元，下降57.57 %,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，进一步强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。
3.公务接待费年初预算为7.67万元，支出决算为6.98万元，完成年初预算的91.00%，支出决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。其中：
外宾接待支出0万元。2019年度共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出6.98万元，主要用于按规定开支的各项公务接待费用。2019年度共接待国内来访团组174个、来宾1397人次(不包括陪同人员)。
公务接待费支出决算比上年度增加1.03万元，增长17.31 %,主要原因是上级督导检查比较多，但总体还是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据《中华人民共和国预算法》，按照《河南省财政支出绩效评价暂行办法》和省财政厅关于对专项资金开展绩效自评的要求，嵩县卫健委对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，主要对“县级公立医院综合改革项目”、“基本公共卫生服务项目”、“实施基本药物制度项目”、“2019年妇幼保健机构能力建设项目”、“中央转移支付医疗服务能力提升项目”、“中央转移支付卫生人才能力提升培训项目”、“2019年度计划生育奖励扶助项目”、“2019年特招特岗项目”、“艾滋病医疗救治项目”、“疾控中心能力建设项目”、“基层医疗卫生机构能力建设项目”等项目进行了绩效自评，项目12个，总额为6347.86万元。
(二)项目绩效自评结果。
通过全面开展绩效自评工作，进一步加强项目实施事前、事中、事后的监督管理，增强绩效评价意识，树立和增强了绩效评价观念，不断规范和加强绩效评价工作。加强组织领导，严格监督问责。加强了财政资金管理，降低了管理成本，提高了工作效能，发挥了资金的最大使用效益。对于在自评过程中，发现的问题及时整改落实，同时根据绩效评价结果，改进管理工作，完善管理办法，确保“花钱必问效，无效必追责”。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为243.83万元，主要用于“免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查”项目和“免费开展农村适龄妇女、纳入城市低保适龄妇女宫颈癌乳腺癌筛查”项目。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为22.19万元，支出决算为20.23万元，完成年初预算的91.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行经费减少。
2019年度机关运行经费支出20.23万元，较上年度减少5.07万元，下降20.04%。减少的主要原因为厉行节约，压缩开支。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额418.69万元，其中：政府采购货物支出353.69万元，政府采购工程支出65万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆85辆，其中：特种专业技术用车18辆，其他用车67辆，其他用车主要是救护车;单位价值50万元以上通用设备6台(套)，单位价值100万元以上专用设备14台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
? ? ?附件：嵩县卫生健康委员会2019年度部门决算表.xls
